勐海县民族小学2021年度部门决算
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勐海县民族小学2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县民族小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县民族小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县民族小学全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。
2.坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律。
3.以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。
4.走多元化特色发展道路。
5.以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县民族小学2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县民族小学。
我单位共设置15个内设机构，包括：校长室1个、办公室1个、副校长室2个、工会活动室1个、党支部活动室1个、总务室1个、财务室1个、教科室1个、少先队大队室1个、教师办公室5个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县民族小学2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。其他人员11人，主要是政府购买人员。
离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县民族小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县民族小学2021年度收入合计14,995,977.06元。其中：财政拨款收入14,933,250.26元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62,726.80元，占总收入的0.42%。2021年度收入比上年14,355,253.64元增加640,723.42元，增长4.46%，增长原因主要为：一是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。二是职务变动而增加人员工资。
二、支出决算情况说明
勐海县民族小学2021年度支出合计15,002,450.26元。其中：基本支出12,635,400.06元，占总支出的84.22%；项目支出2,367,050.20元，占总支出的15.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年度支出比上年14,426,053.64元减少576,396.62元，增加4.00%，增长原因主要为：一是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。二是职务变动而增加人员工资。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县民族小学正常运转的日常支出12,635,400.06元。2021年度支出比上年12,481,854.54元增加153,545.52元，增加1.23%，增长原因主要为：一是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。二是职务变动而增加人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,425,326.30元，占基本支出的98.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,073.76元，占基本支出的1.66%。我单位人均公用经费按教育统计学生数每生每年20.00元拨付。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县民族小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,367,050.20元。与上年支出1,944,199.10元对比增加422,285.11元，比上年上升21.72%，主要原因是增加了营养改善计划资金的支出。
具体项目工作开展情况为：
海财教字〔2021〕8号、43号、132号、144号195号家庭经济困难学生生活补助292,750.00元；
海财教字〔2021〕43号、132号8个人口较少民族学生生活补助35,250.00元；
海财教字〔2021〕229号教育特殊中央补助资金20,000.00元；
海财教字〔2021〕8号、58号、98号、144号、150号、195号、214号城乡义务教育阶段学生公用经费894,300.20元；
海财教字〔2021〕43号、132号、262号营养改善计划补助资金1,036,700.00元；
勐海县教育体育转拨西双版纳悦昂房地产有限公司捐赠勐海县民族小学教学仪器设备一体机购置款60,000.00元；
勐海县教育体育局拨入2019年第五届中小学生足球联赛补助资金9,200.00元；
海财教字〔2021〕132号特殊教育公用经费18,850.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款支出14,933,250.26元，占本年支出合计的99.54%。与上年支出14,345,253.64元相比增加587,996.62元，增长4.10%,增长原因主要为：一是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。二是职务变动而增加人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出11,120,115.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%。主要用于支付在职人员工资、校舍维修维护，办公设备购置等保障学校正常运转的日常支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,161,533.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于支付在职人员生育保险、工伤保险及离退休人员工资。
9.卫生健康（类）支出987,821.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出663,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于支付在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理制度，加强单位“三资”内部管理，严格控制“三公”经费的支出，年内未发生“三公”经费的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是为贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理制度，加强单位“三资”内部管理，严格控制“三公”经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县民族小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位非行政单位或参加公务员管理的事业单位，因而无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县民族小学资产总额21,423,414.5元，其中，流动资产40,310.13元，固定资产20,971,504.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产411,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少927,418.15元，其中流动资产减少69,074.15元，固定资产增加175,600.00元。处置房屋建筑物1,595.95平方米，账面原值481,369.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产402项，账面原值552,575元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
21423414.50 |
40310.03 |
20971504.47 |
17701852.15 |
0 |
0 |
3269652.32 |
0 |
0 |
411600.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，勐海县民族小学政府采购支出总额78,200.00元，其中：政府采购货物支出78,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额78,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
2021年，按照预算绩效管理要求，开展了本年度项目绩效自评工作。部门整体支出绩效自评工作由主管局—勐海县教育体育局统一开展，学校开展项目绩效自评2个评价金额1,186,975.20元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282226055801111
