监督索引号53282226056301000

勐海县勐混镇中学2022年度部门决算

目录

第一部分勐海县勐混镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县勐混镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐混镇中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“习近平思想”、“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心，坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律，以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。走多元化特色发展道路，以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。

2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。

3.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合。以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.德育工作：在新的学期里，德育处将以“一个目标（学会做人）”、“两个服务（为提高教育质量服务，为未来社会主义现代化建设服务）”、“三个重点（改革、素质教育、安全）”、“四个突破（环境卫生、宿舍管理、两操质量、文明礼仪）”、“五个场所（教室、宿舍、操场、食堂、休闲区）”、“六个渠道（课堂教育、班会教育、全校学生大会教育、课余活动、黑板报、校园广播）”、“七种方法（说理疏导、榜样示范、实践教育、情境熏陶、心理咨询、规范约束、惩戒教育）”、“八步程序（稳定情绪、了解情况、思考对策、发现优点、寻找缺点、沟通落实、跟踪反馈、调整策略）”作为本学期的工作思路，扎实细致开展德育工作，实现德育工作的科学化、有效化、特色化。

2.安全工作：全面贯彻、落实学校的安全管理责任，全面排查治理学校安全隐患，全面加强安全管理工作的薄弱环节，及时发现并治理安全隐患，突出抓好安全隐患整改，认真研究解决存在的突出问题，建立健全重大危险源监控机制和隐患排查治理机制，建立较为完善的学校安全工作体系及突发性传染病防控体系，充实人员，健全管理机构，完善安保设施和条件，健全安全工作各项规章制度，进一步推动学校安全教育与管理工作常态化、规范化、科学化，不断增强安全教育与管理的实效性，不断提高安全教育与管理水平和学生自我保护能力。通过大检查、专项整治、日常检查，使学校内部设施设备的安全隐患明显减少，校园及周边环境安全状况明显改善，认真做好校方责任险等工作，确保做到应保尽保。

3.教务工作：①锻炼教师队伍，针对老、中、青不同年龄层次教师，制定相应规划，促进专业发展。②优化教育教学管理，推进新课程改革，利用小组合作模式，务实高效创新。③加强学校文化建设，重视班级文化建设，利用好各种文化建设，促进同学全面、健康、和谐发展。④规范教学行为，教务处加强教学常规工作的精细化管理，狠抓教学常规的检查监督力度，全面提高教育教学质量。⑤抓实教师业务学习，从“备讲批辅考思研”方面着手，制定教学常规月，切实提升教师业务水平，依托“提质创优”项目，全面提高教学质量。⑥严密组织各年级的质量检测，落实考风考纪，引导学生诚信考试。⑦组织相关年级、教师研究新高考模式改革，做好相应准备，为新高考模式改革做好铺垫。

4.教科工作：本学期，我校教科研工作将围绕“教研兴校”为中心，努力以教育理念与教育思想的变革和创新，开展教师队伍建设工作，不断提高教师的教育教学和教科研水平，求我校教科研工作的新突破。

5.信息中心工作：以规范信息技术设备的管理和使用为切入点，以提高师生信息素养为突破口，以促进教育教学质量和学校管理水平的提升为宗旨，加强校园网络建设、资源开发和网络环境下的课堂教学研究。以最快的速度把我校信息中心的工作推向一个较高的层次。

6.总务后勤工作：新学期，总务处将在校党政领导下，本着“以人为本、立足服务、服务育人、提供保障、勤于维护、致力管理、创收节支、促进发展”的宗旨，加强内部管理，协调内外关系，提高认识，转变观念，加强主动服务意识，为学校教育教学等方面工作的正常运行作出积极的努力，完成本学年的安全、财务管理、食堂服务、基建工作及上级各类检查的后勤保障工作。

7.办公室工作：根据学校年度工作计划及各处室工作计划安排，统筹兼顾，按要求完成安排、协调、督促、检查和落实工作。

8.工会工作：努力完成上级教育工会提出的各项工作任务，全面提高教职工政治和业务素质，加强师德建设，切实加强学校民主管理，全面履行工会职能，维护教职工的合法权益。积极开展形式多样的工会活动，丰富广大教职工的业余生活，争创县“优秀教工之家”。

9.团委工作：①加大团的工作力度，完善团的自身建设，充分发挥共青团组织在校园工作中的职能作用。全面提高我校团员、青少年学生的自身素质，提高青年团员的综合素质，活跃校园文化，争创先进团组织；②切实做好校园的宣传工作。本学期将在在上学期的基础之上，围绕中心，继续加大宣传报道力度，拓展宣传渠道，反映教育改革动态，增强教育工作透明度，展示教育新形象，不断提高校园知名度，推动我校教育事业的科学发展。

10.学生处工作：坚持党的领导，坚持以学生的身心健康发展为主旨，严守师德师风。学生处的一切工作要以学校发展的宏观方向保持一致，教会学生如何参与学校的管理，如何有效的成为学生处的一个合格管理者，注重学生的道德品质发展，让学生知道礼貌待人，爱过守法，明礼诚信，团结友善。

11.人力资源处工作：①健全人事管理制度，整理人事档案，使人事信息规范化；②完善招聘机制和操作流程，并协助教育局人事科做好新教师招聘工作；③抓好学校的人事常规工作，如编制岗位设置、职称晋级申报、岗位变更、退休呈报、年度履职考核、新教师转正定级、年度人事相关数据统计呈报等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

勐海县勐混镇中学设有10个科室：校长办公室、副校校长办公室、教务处、教科室、总务办公室、工会办公室、政教处、办公室、财务办公室、保安室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县勐混镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县勐混镇中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐混镇中学2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县勐混镇中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐混镇中学2022年度收入合计19,047,756.32元。其中：财政拨款收入18,977,756.32元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加727,569.55元，增长3.97%。其中：财政拨款收入增加664,452.64元，增长3.63%；上级补助收入0.00元，相比上年无变化；事业收入0.00元，相比上年无变化；经营收入0.00元，相比上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，相比上年无变化；其他收入增加63,116.91元，增长916.99%。主要原因为：本年度增加70,000.00元中国教育发展基金会捐赠课桌椅采购专项资金。

二、支出决算情况说明

勐海县勐混镇中学2022年度支出合计18,977,756.32元。其中：基本支出15,325,934.40元，占总支出的80.76%；项目支出3,651,821.92元，占总支出的19.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加657,569.55元，增长3.59%。其中：基本支出增加453,526.88元，增长3.05%；项目支出增加204,042.67元，增长5.92%；上缴上级支出0.00元，相比上年无变化；经营支出0.00元，相比上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，相比上年无变化。主要原因为：每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，相关人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县勐混镇中学机构正常运转的日常支出15,325,934.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,138,587.27元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,347.13元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县勐混镇中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,651,821.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要是海财教字〔2022〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助经费46,744.00元；海财教字〔2022〕276号8个人口较少民族学生生活补助经费27,000.00元；海财教字〔2022〕59号农村义务教育学生营养改善计划补助经费1,146,203.00元；海财教字〔2022〕215号、海财教字〔2022〕13号城乡义务教育公用经费53,325.92元；海财教字〔2022〕104号、海财教字〔2022〕59号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费566,381.00元；海财教字〔2022〕64号、海财教字〔2022〕215号2022年城乡义务教育补助经费公用经费929,245.00元；海财教字〔2022〕73号2022年校舍安全保障中央专项资金496,000.00元；海财教字〔2022〕103号、海财教字〔2022〕215号2022年城乡义务教育公用经费省州级补助资金202,200.00元；海财教字〔2022〕192号2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金25,000.00元；海财教字〔2022〕295号县级第二批家庭经济困难学生生活补助资金16,875.00元；海财教字〔2022〕265号、海财教字〔2022〕276号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费108,750.00元；海财教字〔2022〕64号2022年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费19,300.00元；海财教字〔2022〕103号2022年特殊教育公用经费省州级补助资金4,152.00元；海财教字〔2022〕13号特殊教育公用经费648.00元；海财综字〔2022〕44号勐混镇中学退休职工住房补贴专项资金9,998.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐混镇中学2022年度一般公共预算财政拨款支出18,977,756.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加664,452.64元，增长3.63%，主要原因为：每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，相关人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出15,201,227.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,378,076.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。

9.卫生健康（类）支出1,195,743.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,202,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为4,160.00元，完成年初预算的10.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,160.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐混镇中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为4,160.00元，完成年初预算的10.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,160.00元，完成年初预算的10.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位没有公务用车，无相关费用；为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费，本年度公务接待相对较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,410.00元，增长51.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，相比上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，相比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，相比上年无变化；公务接待费支出决算增加1,410.00元，增长51.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是厉行节约，反对浪费，本年度公务接待相对去年有所增加，但总体量较少，仅占年初预算的10.40%，接待2批次104人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐混镇中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐混镇中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县勐混镇中学资产总额13,221,926.71元，其中，流动资产749,654.85元，固定资产11,100,125.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,299,571.59元，其他资产72,574.99元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242,479.14元，其中固定资产减少690,092.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额232,480.00元，其中：政府采购货物支出232,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额232,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282226056301111

勐海县勐混镇中学2022年度部门决算公开表20231012030058879.xls