勐海县第一中学2018年度部门决算公开报告

监督索引号53282226055201000

公开目录

第一部分勐海县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县第一中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。勐海县第一中学内设机构有12个：校长办公室1个、副校长办公室3个、党团支部工会室1个、教务室1个、教科室1个、财务室1个、总务室1个、办公室1个、安保室1个、医务室1个。

（二）2018年度重点工作任务介绍

勐海县第一中学2018年重点工作如下：

（一）德育工作：德育处将以“一个目标（学会做人）”、“两个服务（为提高教育质量服务，为未来社会主义现代化建设服务）”、“三个重点（改革、素质教育、安全）"、“四个突破（环境卫生、宿舍管理、两操质量、文明礼仪）”、“五个场所（教室、宿舍、操场、食堂、休闲区）”、“六个渠道（课堂教育、班会教育、全校学生大会教育、课余活动、黑板报、校园广播）”、“七种方法（说理疏导、榜样示范、实践教育、情境熏陶、心理咨询、规范约束、惩戒教育）”、“八步程序（稳定情绪、了解情况、思考对策、发现优点、寻找缺点、沟通落实、跟踪反馈、调整策略）”作为本学期的工作思路，扎实细致开展德育工作，实现德育工作的科学化、有效化、特色化。

（二）安全工作：以创建“平安和谐文明校园”为载体，加强校园对综治工作的领导，加强综治工作队伍建设，加强综治工作制度建设，加强校园及周边地区治安环境整治；提高师生安全文明意识，树立“安全第一”“安全无小事”思想，营造“关注安全，防患于未然”氛围。保证学校无重大事故，周边环境进一步得到净化，消除学校的安全隐患，使教师有一个安全祥和的工作环境，学生有一个安全文明的学习环境，使我校成为“平安和谐校园”。

（三）教务工作：不断规范教学行为，加强教学常规工作的精细化管理；狠抓教学常规的检查监督力度，全面提高教育教学质量；协助加强学校教科研工作，提高教师教研能力；抓实教师业务学习，提升教师业务水平；继续实施“提质创优”项目，全面提高教学质量；严密组织各年级的质量检测；强化毕业班工作，稳步提升教学质量；新高考模式的研究与准备。

（四）教科工作：教科研工作将围绕“教研兴校”这一中心，坚持常规，落实精心，量化操作，积极开展教育教学的科学研究活动，开展教师队伍建设工作，不断提高教师的教育教学水平，不断提高教师的教科研水平，争取得到形式多样的科研成果。

（五）总务后勤工作：提高素质、转变观念、增强服务意识；健全完善和落实规章制度；加强资产管理，开展服务工作。

（六）办公室工作：根据学校年度工作计划及各处室工作计划安排，统筹兼顾，按要求完成安排、协调、督促、检查和落实工作。

（七）工会工作：组织广大教职工深入学习理论，提高政治素质；开展多项活动，促进教师业务素质的提高；切实加强学校民主管理，全面落实“依靠方针”；进一步做好“维权”工作，切实履行维护职能；加强工会自身建设，提高工会工作水平。

（八）团委工作：按照学校中心工作开展行之有效的活动提高团员的综合素质发挥团员的先锋带头作用；抓好团员学生的思想道德建设特别是做好团员榜样性教育工作；切实加强团队自身建设；继续抓好团队常规工作进一步创新工作思路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县第一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：勐海县第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县第一中学2018年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县第一中学2018年度收入合计52,280,971.59元。其中：财政拨款收入51,032,271.59元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,248,700.00元，占总收入的2.39%。与上年对比财政拨款收入减少3,425,912.03元，减少6.29%。与上年对比其他收入增加1,096,700.00元,增加721.51%。财政拨款收入减少主要原因是减少生均公用经费、贫困家庭寄宿学生生活补助资金、8个人口较少民族生活补助、设备购置、初中女子校园足球联赛经费、中小学州级足球选拔赛经费、寄宿制公用经费、提质创优工作经费、超课时补助经费、办学效益奖、综合楼建设项目资金、丧葬抚恤金、住房补贴、政府购买服务工资。其他收入增加主要原因是增加常新生捐赠优秀学生助学金、教师协会拨入优秀学生助学金、党建经费、上海交流教师工作经费、教师协会拨入2017-2018学年优秀学生奖励金、九州沃顿茶叶有限公司捐赠智慧黑板购置款、宁波市尚德公司捐赠智慧黑板购置款、圆梦蒲公英诵经中小学团体诵读活动奖金。

二、支出决算情况说明

勐海县第一中学2018年度支出合计50,336,321.31元。其中：基本支出33,967,439.39元，占总支出的67.48%；项目支出16,368,881.92元，占总支出的32.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加6,172,320.92元，增加22.21%。与上年对比项目支出减少11,900,289.56元，减少42.10%。基本支出增加主要原因是增加新分配教师工资、调资、调入人员工资和教师正常晋升薪级工资及职务变动。项目支出减少主要原因是减少生均公用经费、贫困家庭寄宿学生生活补助资金、8个人口较少民族生活补助、设备购置、初中女子校园足球联赛经费、中小学州级足球选拔赛经费、寄宿制公用经费、提质创优工作经费、超课时补助经费、办学效益奖、综合楼建设项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,967,439.39元。与上年对比增加6,172,320.92元，增加22.21%。增加主要原因是增加新分配教师工资、调资、调入人员工资和教师正常晋升薪级工资及职务变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.55%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,368,881.92元。与上年对比减少11,900,289.56元，减少42.10%。减少主要原因是减少生均公用经费、贫困家庭寄宿学生生活补助资金、8个人口较少民族生活补助、设备购置、初中女子校园足球联赛经费、中小学州级足球选拔赛经费、寄宿制公用经费、提质创优工作经费、超课时补助经费、办学效益奖、综合楼建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出49,954,399.47元,占本年支出合计的99.24%。与上年对比减少5,882,496.48元，减少10.54%。减少主要原因是减少生均公用经费、贫困家庭寄宿学生生活补助资金、8个人口较少民族生活补助、设备购置、初中女子校园足球联赛经费、中小学州级足球选拔赛经费、寄宿制公用经费、提质创优工作经费、超课时补助经费、办学效益奖、综合楼建设项目资金、丧葬抚恤金、住房补贴、政府购买服务工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出40,234,819.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于其他教育管理事务支出70,000.00元、学前教育18,900.00元、初中教育12,527,965.50元、高中教育25,996,144.08元、其他普通教育支出259,000.00元、特殊学校教育35,898.00元、其他教育费附加安排的支出1,326,912.40元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出5,136,815.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于事业单位离退休2,191,009.18元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,710,291.24元、机关事业单位职业年金缴费支出169,148.40元、财政对失业保险基金的补助907.50元、财政对工伤保险基金的补助24,901.84元、财政对生育保险基金的补助40,557.53元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,638,333.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗1,607,821.70元、公务员医疗补助1,030,512.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出69,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他扶贫支出69,875.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,874,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于住房公积金1,874,555.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县第一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109,000.00元，支出决算为41,745.60元，完成预算的38.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,435.60元，完成预算的57.39%；公务接待费支出决算为7,310.00元，完成预算的14.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10,766.07元，增长34.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算增加7,706.07元，增长28.83%；公务接待费支出决算增加3,060.00元，增长72.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加用车频率、公务车保险费、公务车修理费、公务车燃油费；均衡教育，增加学生考试接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,435.60元，占82.49%；公务接待费支出7,310.00元，占17.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,435.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,435.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,310.00元。其中：

国内接待费支出7,310.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县第一中学2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县第一中学资产总额83,632,243.09元，其中，流动资产2,121,275.37元，固定资产50,077,787.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,429,220.00元，无形资产3,960.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,854,341.73元，其中;流动资产增加1,891,090.77元，固定资产增加9,534,459.89元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加11,447,702.50元，无形资产增加3,960.00元，其他资产减少22,871.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值181050元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值24220元，实现资产使用收入24220元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	83,632,243.09	2,121,275.37	50,077,787.72	27,283,896.23	218,800.00	1,021,914.85	21,553,176.64	0	31,429,220.00	3,960.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额530,074.00元,其中：政府采购货物支出530,074.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额530,074.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226055201111

勐海县第一中学2018年度部门决算公开表20191023081458235.xls