监督索引号53282211033700000 

勐海县农村经济经营管理站2023年预算公开目录 

第一部分 勐海县农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分  勐海县农村经济经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

勐海县农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县农村经济经营管理站2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县农村经济经营管理站根据《中共勐海县委机构编制委员会关于印发<勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》文件，主要职能是：负责农村土地承包合同管理、指导农村土地承包经营权流转管理、做好农村土地承包纠纷调解仲裁工作。负责农村宅基地改革及管理工作；指导、监督农村集体资产和财务管理，指导农村集体经济组织建设和发展壮大农村集体经济；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，负责农民专业合作社示范社运行监测；负责农民负担监督管理、农村公益性事业建设筹资筹劳管理和防范处置非法集资工作；负责农村经济统计、农产品成本核算，收集和上报农经信息。完成县农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：农村集体资产管理室、农村土地管理室、农村新型经营主体管理室、农经统计室、农民负担监督管理室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好农村土地承包经营权确权各项收尾工作。按质按量完成确权工作。按照省州对确权工作的要求，切实做好土地确权工作的查缺补漏、信息采集、数据修改、土地纠纷调解等各项工作，按质按量完成后续的农村土地承包经营权确权登记颁证工作。加快农村土地确权登记成果的应用。

2.加强县级农村土地确权登记数据库建设和县、乡（镇）农村土地管理人员的业务培训，为土地流转、抵押担保、惠农政策落实、农业产业发展提供信息技术支撑。进一步推进村集体“三资”管理。积极争取经费，加强对县、乡、村、组农村集体“三资”管理业务人员的培训，不断提高管理水平。持续做好对新农村集体“三资”管理平台使用的指导，并收集、反馈使用过程中存在的问题，不断优化平台各模块功能。指导、督促村集体盘活闲置、低效的集体经营性资产、资源，增加村集体经济收入。加强与相关部门联合开展农村集体“三资”专项清查工作。

3.培育新型农业经营主体工作。继续加大对全县新型经营主体的工作指导，积极争取农民专业合作组织、家庭农场等项目，健全示范动态监测制度，及时淘汰不合格的家庭农场、农民专业合作社，同时防范以家庭农场、农民专业合作社名义开展非法集资活动。

4.规范农村土地经营权流转。进一步加强宣传力度，提高广大基层干部、群众对土地流转重要性的认识，继续加大土地规模化流转力度，进一步探索规模化流转及经营模式。

5.农村宅基地管理工作及农村乱占耕地建房工作。进一步加强对县、乡镇、村组的农村宅基地管理工作政策宣传及培训工作，提升群众知晓率，杜绝私自乱建、违法违规占用耕地建房等现象出现。

6.大棚房“大棚房”问题专项清理整治工作。“大棚房”问题专项清理整治事关基本农田保护，事关国计民生长远根本利益，下一步工作将强化责任担当，查漏补缺，对标对表，着力抓好工作。

7.农村统计工作。继续做好农村统计工作，按时、按质、按量完成每年的报表任务，做好入户调查点的检查指导工作，保证基础的统计数据质量。

8.积极完成县农业农村局和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制16名。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入321.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加152.59万元，增长90.12%，增加的原因主要是2023年人员增加，所以人员经费增加；2023年项目资金批复了100.00万元，而2022年预算的项目未批复。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入321.90万元，其中：本年收入321.90万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.90万元（本级财力321.90万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加152.59万元，增长90.12%，增加的原因主要是2023年人员增加，所以人员经费增加；2023年项目资金批复了100.00万元，而2022年预算的项目未批复。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出321.90万元。财政拨款安排支出321.90万元，其中：一般公共预算安排支出321.90万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加152.59万元，增长90.12%，增加的原因主要是2023年人员增加，所以人员经费增加；2023年项目资金批复了100.00万元，而2022年预算的项目未批复。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出321.90万元，其中：基本支出221.90万元，项目支出100.00万元。比2022年预算数增加152.59万元，增长90.12%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出221.90万元，比2022年预算数增加52.59万元，增长31.06%。增加的原因主要是人员增加2人，所以人员经费增加，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.82%,比2022年预算增加104.66万元，增长98.97%，增加的原因主要是人员增加2人，所以人员经费增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.75%，比2022年预算增加2.61万元，增长32.91%，增加的原因主要是人员增加2人，所以人员经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.43%，比2022年预算增加0.07万元，增长7.87%，增加的原因主要是发放标准增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算数相比无增减变化，无变动的原因主要是2022年与2023年我单位无预算资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目1个，安排100.00万元，用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目委托业务费开支。比2022年预算增加100.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是2023年项目资金批复了100.00万元，而2022年预算的项目未批复。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.29万元，主要用于事业单位离退休人员经费；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.49万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.74万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.96万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.52万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.92万元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于事业单位其他医疗方面的支出；

8.农林水支出—农业农村—事业运行154.88万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出；

9.农林水支出—农业农村—农村合作经济100.00万元，主要用于土地承包管理方面的支出；

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.14万元，主要用于事业单位住房公积支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资49.41万元（其中：基本支出49.41万元，项目支出0.00万元）；

津贴补贴4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0.00万元）；

绩效工资88.42万元（其中：基本支出88.42万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费19.49万元（其中：基本支出19.49万元，项目支出0.00万元）；

机关事业单位职业年金缴费支出9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0.00万元）；

职工基本医疗保险缴费10.52万元（其中：基本支出10.52万元，项目支出0.00万元）；

公务员医疗补助缴费7.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出0.00万元）；

其他社会保障缴费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0.00万元）；

住房公积金17.14万元（其中：基本支出17.14万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）；

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

邮电费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）；

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

维修（护）费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

培训费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）；

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

委托业务费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

工会经费2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0.00万元）；

福利费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）；

其他交通费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

其他商品和服务支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加0.20万元，增长100.00%，增加的主要原因是2023年因工作需要购买燃油。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因主要是我单位无安排因公出国（境）事项。   

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.50万元，较2022年减少0.30万元，下降37.50%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待90人次。

减少的原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制单位公务接待标准及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因主要是我单位没有公务用车，无相关费用支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额100.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目：财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为：按照省州对确权工作的要求，切实做好土地确权工作的查缺补漏、档案归档、信息采集、数据修改、汇交数据更新等各项工作，加快工作进度，落实工作任务，按质按量完成后续的农村土地承包经营权确权登记颁证工作，加快农村土地确权登记成果的运用，解决承包地面积不准、四至不清、空间位置不明，登记不健全等问题，建立土地承包经营权信息管理系统，健全土地承包经营权登记制度，强化对土地承包经营权的物权保护，为推进农业现代化、维护农村和谐稳定提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县农村经济经营管理站2023年日常公用经费10.54万元，比上年增加2.35万元，增长28.69%，增加的原因是人员增加，所以公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐海县农村经济经营管理站资产总额72.08万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产20.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产51.14万元，其他资产0.65万元。与上年相比，本年资产总额减少0.54万元，其中固定资产增加5.07万元。处置房屋建筑物663平方米，账面原值15.09万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值2.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县农村经济经营管理站无部门上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53282211033700111

勐海县农村经济经营管理站2023年部门预算公开表20230222104617828.xlsx

勐海县农村经济经营管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx