勐海县农村经济经营管理站2020年度部门决算

监督索引号53282211033701000

第一部分勐海县农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县农村经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农村土地承包合同管理、指导农村土地承包经营权流转管理、做好农村土地承包纠纷调解仲裁工作、负责农村宅基地改革及管理工作；指导、监督农村集体资产和财务管理，指导农村集体经济组织建设和发展壮大农村集体经济；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，负责农民专业合作社示范社运行监测；负责农民负担监督管理、农村公益性事业建设筹资筹劳管理和防范处置非法集资工作；负责农村经济统计、农产品成本核算，收集和上报农经信息。完成县农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极推进农村土地承包经营权确权登记工作

勐海县农村土地承包经营权确权颁证项目涉及全县11个乡镇、85个村委会、953个村小组5.88万户，国土面积5368平方公里，国土二调面积118.2万亩；2009年林权制度改革农村土地经营权证补换发证工作中，农地面积为253万亩，其中：发证面积222.9万亩。截至目前，农村土地承包经营权确权登记颁证工作中，调查实测地块面积248.61万亩，调查实测地块43.67万宗。已确权颁证情况：全县11个乡镇，完成100%；完成84个村委会（勐海镇景龙村委会集体统一经营不确权），占应发证84个村委会的100%；完成935个村民小组，占应发证946个村民小组的98.84%；完成5.76万户，占应发证5.81万户的99.19%；家庭成员26.64万人；州级检查验收的群众满意度达99.17%；完成承包地应确权总面积178.14万亩，总地块36.39万宗。矛盾纠纷调解工作情况。截至目前，历年的土地纠纷累计共366件，已调解348件，正在进行调解18件。签字确认完成情况：已签字完成11个乡镇84个村委会，935个村小组，确权地块36.15万宗，确权颁证面积176.59万亩，占应确权总面积178.14万亩的99.13%。签字完成5.77万户（应开展确权农户为5.82万户），签字率为99.14%。档案归档工作情况。截至目前，一次归档完成情况（原始资料）：全县11个乡镇84个村委会935个村小组5.78万户（总户数5.81万户，颁证5.77万户，有425户因纠纷未颁证）。已向勐海县档案馆移交11个乡镇84个村935个村小组5.78万户的档案资料。二次归档情况（电子扫描件）：完成11个乡镇83个村委会935个村小组5.78万户。暂未完成的主要原因是：农户对确权面积不认同未签订资料。综合档案完成情况：公示图表（两次）、签章图、地籍图等资料已整理装盒完成；因确权申请书、颁证清册资料不全，暂缓归档。

2.农村集体“三资”管理、农村集体产权制度改革、村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作

严格按照省、州的相关要求及农村集体财务管理制度，不断规范农村集体“三资”管理、持续推进农村集体产权制度改革工作，圆满完成村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作。结合全县当前农村集体“三资”管理情况及农村集体产权制度改革工作，修改完善《勐海县农村集体“三资”管理办法（试行）》，制定《勐海县农村集体收益分配管理办法（试行）》，各乡镇根据县级的管理办法制定本乡镇的村集体“三资”管理制度，并组织村组干部学习、宣传、严格执行。我县村集体“三资”相关管理办法、制度的制定、修改完善，为规范管理村集体“三资”提供有力依据。严格按照县委、县政府关于每年在全县开展至少一次农村集体“三资”管理专项清查整治工作的部署，为进一步规范管理全县农村集体“三资”，确实解决农民群众身边的“四风”和腐败问题，牵头组织开展2020年度的农村集体“三资”管理专项清查工作，由县处级领导率领组成11个县级专项清查整治工作组于2020年4月7日至17日，分别到11个乡镇85个行政村43个村民小组，采取查阅资料，向乡镇领导、财政所人员、村组干部及其他有关知情人询问情况等方式，针对清查整治工作方案9个方面的重点问题在乡镇、村、组自查的基础上开展清查复核工作。我县农村集体产权制度改革工作在州产改办的指导和县产改领导小组的直接领导下，依照有关法律法规和相关制度规定，在全面完成农村集体资产清产核资工作的基础上，出台了县级相关的指导性文件，规范全县后续的改革工作，有序推进集体经济组织成员身份认定、股权改革和成立农村集体经济合作社等工作。农村集体组织成员身份认定工作，全县11个乡镇1037个村组（其中村委会85个、村民小组952个）已经于10月中旬全部完成，完成率100%，共认定成员276217人，涉及农户60404户；股权改革和成立农村集体经济合作社阶段的工作，全县有经营性资产、资源应开展股权改革的村组共有159个（其中村委会60个，村民小组99个），截至12月底，实际完成改革的村组有184个（其中村委会85个，村民小组99个），完成率115.72%；成立集体经济合作社184个，并已全部颁发《农村集体经济组织登记证》；集体经济联合社向所辖的集体经济合作社或村小民小组颁发股权证书共952本，集体经济合作社向股民颁发股权证书12000本。农村集体产权制度改革工作的开展，为发展壮大农村集体经济注力活力。我县2020年村党组织和村委会换届选举前的经济责任审计工作认真按照《中共云南省委组织部云南省民政厅云南省农业农村厅关于开展村（社区）干部任期和离任经济责任审计的通知》（云组通〔2020〕27号）文件要求开展。由县委组织部牵头，县农业农村局（县农经站）具体实施，加强组织领导，明确工作目标、任务，县级从有关单位抽调人员组成督促指导组，负责对各乡镇的工作进行督促指导；各乡镇农场抽调人员177人组成审计组，对全县85个行政村，13个社区，950个村民小组，97个居民小组中行使财务审批权和参与经济活动决策的5353名干部（其中村社区干部500名，村居民小组干部4853名），在2016年1月至2020年8月30日任职期间履行经济工作情况进行了审计，审计资金总额240544.22万元。

3.农村土地流转、设施农用土地备案、“两违”整治和种茶毁林工作情况

完善农村土地流转工作。我县家庭承包的耕地面积为223万亩，农村土地流转面积为25.97万亩。设施农用地备案情况：目前在县农经站备案设施农用地274宗，其中：勐遮镇59宗、勐海镇73宗、勐混镇46宗、打洛镇15宗、勐阿镇6宗、勐宋乡31宗、格朗和乡8宗、布朗山乡18宗、西定乡3 宗、勐满镇5宗、勐往乡1宗、黎明农场管委会9宗。“两违”整治工作情况：积极配合县“两违”办对全县违法用地和违规建设进行清理整治，参与县、乡镇的违法建筑物拆除及耕地复垦工作，先后到勐海镇、勐遮镇、勐满镇、勐混镇等乡镇对违法建筑进行拆除工作。种茶毁林工作情况：按照西双版纳州农业农村局《关于开展毁林种茶农业用地线索情况核实的通知》要求，积极与县林业和草原局对接相关事宜，核实全县非林地破坏森林资源违法违规的线索。全县核实线索共有917条，宗地2651宗，涉及农户2250户，面积6726.9亩，村组集体398宗，面积6904.8亩，未发证3宗，面积28.9亩，涉及总面积13660.6亩，并报县非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作领导小组办公室进行销号。

4.非法集资和农民负担的监督管理工作

打击和处置非法集资工作：为促进我县农民专业合作社规范发展，培育发展新型三农合作组织，我站组织人员到个别乡镇抽取不同情况的合作社开展打击和处置非法集资专题调研，全面查找隐患，排除风险，通过调研形成汇总材料进行上报。农民负担监督管理工作：农民负担监督管理工作任重道远，一年来，我站深入乡镇、村委会实地走访。内容涉及农村义务教育、农民建房、农机服务、动植物疫病防控、农业用水用电、各项惠农补贴、补偿等行业和领域。目前，未发现乱收费、违规进行“一事一议”筹资筹劳等加重农民负担的行为。

5.农民专业合作社工作情况

截至2020年底，在工商部门登记注册农民专业合作社1218家。加强业务指导。农经部门是指导农民专业合作社发展建设的主要部门，继续鼓励引导农民创办合作社，做好合作社业务指导工作，对前来咨询农户、组织，热情接待，热心服务。目前我县获得示范社称号的共有20个，其中：国家级示范社2个；省级示范社8个：州级示范社10个（含4个县级示范社）。示范社申报情况：2020年按照勐海县“一县一业”实施方案，上半年申报了11个合作社，其中：申报县级示范社4个、州级示范社4个、省级示范社3个。2020年荣获“县级示范社”称号4个，“州级示范社”称号4个。省级示范社监测工作情况：按照文件要求做好10家省级示范社（勐遮曼根专业合作社、勐混天缘专业合作社、勐海县茗艳山区茶业专业合作社、勐遮明骏茶叶专业合作社、勐海天健马铃薯专业合作社、勐海县香乐果蔬专业合作社、勐遮曼勐养农业专业合作社、云清水产养殖专业合作社、勐海元源农业专业合作社、勐海伍香大米专业合作社）2018年、2019年合作社监测年报，上报州、省。

6.扎实做好农村经济调查统计工作

做好全县11个乡镇，85个村委会，952个村民小组（自然村）涉及到的集体所有农用地、农民专业合作社、农民负担、农村经济收益分配、农民家庭承包经营耕地流转等农民生产经营中所发生的农业生产情况统计。积极按照农业部门要求，完成农经管理年报工作。做好每月中旬、下旬的农产品价格调查和上报工作。

7.“大棚房”问题专项清理整治

为全面贯彻落实省、州“大棚房”问题专项清理整治行动推进工作会议精神，根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化方案的通知》（西政办函〔2018〕151号)要求，对占用耕地特别是永久基本农田建设非农设施，改变土地性质和用途的违法违规建设行为，依法依规进行全面清理整治。目前已清理排查设施农业项目用地187宗，面积992.91亩(其中，占用耕地280.15亩，占用基本农田72.57亩）。

8.疫情防控工作

根据县委、县人民政府应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组指挥部文件精神，我站积极开展疫情防控工作：一是实施网格化管理、地毯式排查。我单位疫情网格化区域在县农经站住宿区，经排查有4户人家共16人，2月至10月份站上多次组织人员对4户人家排查，并填写上报各种疫情排查表格数据。经过排查无从武汉疫区和外地返回人员。二是做好本单位职工家属外出返回的人员排查。按工作要求，单位职工外出返回的采取居家办公，每天进行体温测量，居家办公满14天，体温正常方可到单位上班。三是及时发布信息，大力度广泛宣传。利用手机微信，适时向单位职工、网格化人员宣传疫情防控，采取张贴各种扫码出入、扫码登记“二维码”大数据的平台，精准管理人员。四是积极开展爱国卫生“7个专项行动”。按照工作要求，单位每周一、周五打扫单位办公区域和网格化区域卫生，定期对区域进行消毒，并向网格区群众宣传健康文明生活方式与防范意识，使人民健康得到有力保障。

9.做好扶贫工作

2020年是脱贫攻坚决胜之年，按照县委、县政府、县扶贫办、县农业农村局工作要求，积极开展好扶贫各项工作，继续深入开展入户走访，掌握贫困户生活动态和生产情况，有针对性的开展帮扶。继续做好宣传工作。一年来单位职工5次入户宣传讲解扶贫政策，及时与西定乡对接认领贫困户系统数据，结合《勐海县建档立卡贫困户入户宣传问答》，及时对贫困户知识盲点讲解贫困户所享受的政策、收入情况等，让贫困户明白、知晓，做到心中有数。积极做好帮扶工作，一年来，我站召开扶贫工作专题会4次，入户走访5次，积极参加曼帮村卫生整治工作，同村民清理垃圾，扫地2次，发放宣传卫生资料18份，开展禁毒、疫情防控宣传2次，在春节、中秋节等节日前，每户购买大米、食用油、月饼、面条等食物4次看望挂钩户。

10.开展农业领域“三资”扫黑除恶工作

根据《云南省扫黑除恶专项斗争2019年农业农村重点行业领域依法整治方案》（云农发〔2019〕9号）及有关专项整治工作方案的要求，依法整治农村集体三资：一是分别对勐海县11个乡镇85个村委会和952个村民小组的村集体“三资”开展清理和规范农村集体经济合同工作。二是清理方式。采取村级自查、乡镇级审查、县级抽查的方式开展全面审查，目前排查无涉黑涉恶情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县农村经济经营管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

机构设置：2020年末，独立编制机构数1个。勐海县农村经济经营管理站系全额拨款公益性事业单位，单位内设有9个机构，分别是：站长室、副站长室、办公室、财务室、农村集体资产管理室、农村土地管理室、农村新型经营主体管理室、农经统计室、农民负担监督管理室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县农村经济经营管理站部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）,其他人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

勐海县农村经济经营管理站部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农村经济经营管理站部门2020年度收入合计8,549,976.39元。其中：财政拨款收入8,549,976.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5,800,312.57元，增长210.95%，增加的主要原因是2020年财政下达了农村土地确权颁证登记工作项目款项6,415,900.00元、村级会计委托代理工作经费122,085.00元、县级农业生产经费27,081.00元，而2019年请拨的项目经费只下达了农村土地确权颁证登记工作项目款、农业生产经费、农村集体经济产权制度改革经费、村级会计委托代理工作经费共计684,513.00元，所以2020年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

勐海县农村经济经营管理站部门2020年度支出合计8,549,976.39元。其中：基本支出1,984,910.39元，占总支出的23.22%；项目支出6,565,066.00元，占总支出的76.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,800,312.57元，增长210.95%，增加的主要原因是2020年支出的农村土地确权颁证登记工作项目款项、村级会计委托代理工作经费、县级农业生产经费共计6,565,066.00元，而2019年支出的农村土地确权颁证登记工作项目、农村集体经济产权制度改革工作、村级会计委托代理工作等的项目经费共计684,513.00元，所以2020年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县农村经济经营管理站事业单位机构正常运转的日常支出1,984,910.39元。与上年对比减少80,240.43元，下降3.89%，减少的主要原因是根据海财农字〔2020〕360号调减基本支出预算指标、海财农字〔2020〕311号收回并压减公用经费及2020年4月在职人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,892,773.24元，占基本支出的95.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,137.15元，占基本支出的4.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,565,066.00元。与上年对比增加5,800,312.57元，增长210.95%，增加的主要原因是2020年支出的农村土地确权颁证登记工作项目款项、村级会计委托代理工作经费、县级农业生产经费共计6,565,066.00元，而2019年支出的农村土地确权颁证登记工作项目、农村集体经济产权制度改革工作、村级会计委托代理工作等的项目经费共计684,513.00元，所以2020年支出比上年增加。具体项目及开展情况如下：

1.海财农字〔2020〕225号农业生产经费27,081.00元，在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：开展相关工作中支付网络邮电费8,000.00元，差旅费3,300.00元，培训费12,504.00元，其他商品和服务支出3,277.00元。项目开展情况：保证了农村经济经营管理站工作职能的正常运转，为深入贯彻落实中央、省、州有关深化农业农村改革的部署和要求，规范有序推进农村土地承包经营权流转,促进农村土地规模化、集约化经营和现代农业发展，做好县、乡、村、组级“三资”管理业务人员的培训。通过不断完善、落实制度，业务培训等工作，农村集体“三资”管理工作进一步提升，有效防止农村集体、特别是贫困行政村集体“三资”流失，并确保其保值、增值，充分发挥农村集体“三资”在农村基层组织建设中的作用。为促进我县农民专业合作社规范发展，培育发展新型三农合作组织，我站组织人员到个别乡镇抽取不同情况的合作社开展打击和处置非法集资专题调研，全面查找隐患，排除风险，通过调研形成汇总材料进行上报。深入乡镇、村委会实地走访。

2.海财农字〔2020〕295号村级会计委托代理工作经费122,085.00元，在其他农业支出2130199中列支，主要用于：开展相关工作中支付两年的平台运行维修（护）费122,085.00元。项目开展情况：严格按照县委、县政府关于每年在全县开展至少一次农村集体“三资”管理专项清查整治工作的部署，为进一步规范管理全县农村集体“三资”，确实解决农民群众身边的“四风”和腐败问题，牵头组织开展2020年度的农村集体“三资”管理专项清查工作，由县处级领导率领组成11个县级专项清查整治工作组于2020年4月7日至17日，分别到11个乡镇85个行政村43个村民小组，采取查阅资料，向乡镇领导、财政所人员、村组干部及其他有关知情人询问情况等方式，针对清查整治工作方案9个方面的重点问题在乡镇、村、组自查的基础上开展清查复核工作。

3.海财农字〔2020〕170号、海财农字〔2020〕197号县农村土地确权工作经费6,415,900.00元，在其他农业支出2130199中列支，主要用于：支付农村土地确权影像图制作公司的委托业务费6,415,900.00元。项目开展情况：全县11个乡镇，完成100%；完成84个村委会（勐海镇景龙村委会集体统一经营不确权），占应发证84个村委会的100%；完成935个村民小组，占应发证946个村民小组的98.84%；完成5.76万户，占应发证5.81万户的99.19%；家庭成员26.64万人；州级检查验收的群众满意度达99.17%；完成承包地应确权总面积178.14万亩，总地块36.39万宗。截至目前，历年的土地纠纷累计共366件，已调解348件，正在进行调解18件。已签字完成11个乡镇84个村委会，935个村小组，确权地块36.15万宗，确权颁证面积176.59万亩，占应确权总面积178.14万亩的99.13%。签字完成5.77万户（应开展确权农户为5.82万户），签字率为99.14%。截至目前，一次归档完成情况（原始资料）：全县11个乡镇84个村委会935个村小组5.78万户（总户数5.81万户，颁证5.77万户，有425户因纠纷未颁证）。已向勐海县档案馆移交11个乡镇84个村935个村小组5.78万户的档案资料。二次归档情况（电子扫描件）：完成11个乡镇83个村委会935个村小组5.78万户。暂未完成的主要原因是：农户对确权面积不认同未签订资料。综合档案完成情况：公示图表（两次）、签章图、地籍图等资料已整理装盒完成；因确权申请书、颁证清册资料不全，暂缓归档。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农村经济经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出8,549,976.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加5,800,312.57元，增长210.95%，增加的主要原因是2020年支出的农村土地确权颁证登记工作项目款项、村级会计委托代理工作经费、县级农业生产经费共计6,565,066.00元，而2019年支出的农村土地确权颁证登记工作项目、农村集体经济产权制度改革工作、村级会计委托代理工作等的项目经费共计684,513.00元，所以2020年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出357,904.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于财政对事业单位离退休188,163.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出138,487.20元、职业年金缴费31,253.52元；

9.卫生健康（类）支出154,576.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于事业单位医疗91,832.70元、公务员医疗补助62,743.80元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出7,935,315.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%。2130104事业运行1,370,249.67元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130106科技转化与推广服务27,081.00元，主要用于扶持农民专业合作社加快发展，加大农业信息服务力度，开展农村土地承包管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农村集体资产与财务管理、农村经济情况调查统计与分析等相关农经工作的经费；2130199其他农业支出6,537,985.00元，主要用于村级会计委托代理工作、农村土地承包经营权确权登记颁证工作影像图制作经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出102,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于住房公积金102,180.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县农村经济经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为3,260.00元，完成预算的32.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,260.00元，完成预算的32.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准，合理安排接待开支，积极响应厉行节约反对浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,650.00元，下降52.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平，我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少3,650.00元，下降52.82%，减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,260.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费3,260.00元。其中：

国内接待费支出3,260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、县11个乡镇及村组相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农村经济经营管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县农村经济经营管理站资产总额1,058,612.13元，其中，流动资产256,208.43元，固定资产802,403.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加377.77元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1058612.13	256208.43	802,403.70	150920.00	0.00	0.00	651483.70	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53282211033701111

勐海县农村经济经营管理站2020年度部门决算公开表20211018091904629.xls