勐海县畜牧兽医工作站2021年度部门决算
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勐海县畜牧兽医工作站2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县畜牧兽医工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县畜牧兽医工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县畜牧兽医技术方案的制定和组织实施，负责畜牧业生产技术指导，畜禽品种改良，饲草饲料开发，畜牧科技项目的试验示范；负责动物疫病防治和诊断，动物疫情的监测和控制、扑灭工作；负责兽药、饲料及添加剂、畜产品安全的管理；负责《中华人民共和国动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国种畜禽管理条例》等法律、法规的行政执法工作。
机构设置：勐海县畜牧兽医工作站内设6个机构，分别是：财务室、办公室、动物卫生监督组、畜牧科技推广组、动物疫病预防控制组、勐满公路动物防疫临时监督检查站。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年勐海县畜牧兽医工作站认真学习党的十九届六中全会精神、省委省政府西双版纳现场办公室和州第九次党代表大会有关文件精神。在县委、县政府的高度重视下，在县农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的关心支持下，通过全县畜牧兽医工作者的共同努力，重大动物疫病防控和应急处置能力逐步提高，逐步恢复生猪生产，勐海县未发生重大动物疫情和畜禽产品质量安全事件。具体工作完成情况如下：
1、畜牧科学技术推广情况
生猪存栏77686头，其中杂交猪存栏61253头，小耳猪存栏16433头；牛存栏15331头，其中黄牛存栏10174头、水牛存栏5157头；山羊存栏6148只；家禽存栏1310786羽，其中蛋鸡存栏539768羽、肉鸡存栏609141羽、茶花鸡存栏123169羽、鸭存栏26003羽、鹅存栏12705羽。
出栏肥猪51832头，出栏率77.2%；牛出栏10819头，出栏率70.5%；羊出栏3239只，出栏率52.7%；禽出栏1431561羽，出栏率109.2%。
畜禽粪污综合利用率达76.55%，畜禽粪污资源化利用量410708.77吨，畜禽粪污产生量536522.58吨；规模场粪污处理设施装备配套率达100%。已完成目标任务。
2、动物疫病防控情况
2021年3月1日，勐海县农业农村局组织召开2021年春季重大动物疫病防控工作动员会，全面安排部署全年防疫工作，具体强化了动物防疫工作的各项措施。春防累计免疫猪口蹄疫6.17万头，猪瘟免疫6.17万头，猪蓝耳免疫6.17万头，牛口蹄疫免疫1.64万头，羊口蹄疫免疫0.6万只，小反刍兽疫免疫0.19万头，家禽免疫禽流感86.5万羽，畜禽可免密度均达到100%。
8月9日，勐海县农业农村局下发秋季动物疫病防控工作通知，各乡镇组织召开秋防启动会。秋防累计免疫猪口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病各7.21万头，牛口蹄疫免疫1.52万头，羊口蹄疫免疫0.56万只，小反刍兽疫免疫0.2万头，家禽免疫禽流感78.88万羽，畜禽可免密度均达到100%。
3、流行病学的调查情况
依据监测方案每月对辖区内的动物疫病开展流行病学的调查工作，17个家禽规模养殖场生猪存栏4443头，牛存栏292头，羊存栏829只，禽存笼512000羽；零星发生的动物疫病有仔猪白痢发病54头，死亡10头；牛皮蝇蛆病1头，死亡0头；牛结节病75头，死亡4头；鸡传染性支气管炎发病59羽，死亡32羽；蛋鸡脱肛死亡49羽；鸡白痢发病57羽，死亡8羽。对11个乡镇32个村委会50个村小组392户农户调查，共饲养猪609头，牛382头，羊682只，禽2940羽，零星发生的动物疫病有仔猪黄白痢发病32头，死亡12头；猪流行性感冒发病20头，死亡2头；猪流行性腹泻发病16头，死亡1头；鸡白痢发病40羽，死亡14羽；鸭瘟发病30羽，死亡12羽；鸡传染性喉气管炎发病90羽，死亡40羽；禽霍乱发病43羽，死亡15羽。
4、牛结节性皮肤病流行病学调查工作开展情况
根据《云南省动物疫病预防控制中心关于进一步做好牛结节性皮肤病防控工作的通知》，共调查1983户养殖户，牛存栏10004头，采样送省动物疫病防控控制中心检测牛结节性皮肤病样品40份；对辖区内牛进行免疫4558头，勐海县全力做好牛结节性皮肤病流行病预警监测，严格动物移动检疫监管，及时发现潜在疫源。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县畜牧兽医工作站2021年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县畜牧兽医工作站2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县畜牧兽医工作站2021年度收入合计6,885,148.40元。其中：财政拨款收入6,885,148.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少501,675.33元，减少6.79%。
减少的主要原因是2021年受疫情影响财政资金困难项目经费支出减少。
二、支出决算情况说明
勐海县畜牧兽医工作站2021年度支出合计6,982,901.18元。其中：基本支出5,907,237.00元，占总支出的84.60%；项目支出1,075,664.18元，占总支出的15.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少719.120.23元，减少9.34%。
减少的主要原因是2021年受疫情影响财政资金困难项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县畜牧兽医工作站的日常支出5,907,237.00元。与上年对比增加211,073.18元，增长3.71%。增加的主要原因是在职人员正常晋升薪级工资、部分人员岗位变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,673,153.26元，占基本支出的96.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,083.74元，占基本支出的3.96%，人均7,000.00元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县畜牧兽医工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,075,664.18元。与上年对比减少930,193.41元，减少46.37%,减少的主要原因是2021年受疫情影响财政资金困难项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、海财农字〔2021〕68号2021年中央农业相关转移支付资金622,791.60元，用于开展重大动物疫病防控及村级防疫员补助工作；养殖环节及屠宰环节病死猪无害化处理补助。
2、海财农字〔2021〕69号2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费124,300.00元，用于规模养殖场病死猪、屠宰环节病害猪无害化处理补助；生猪强制扑杀补助；动物强制免疫“先打后补”补助。
3、海财农字〔2021〕206号中央动物防疫等补助经费10,000.00元，用于打洛生猪强制扑杀补助。
4、海财农字〔2021〕137号中央动物防疫等补助经费130,500.00元，用于家禽强制扑杀补助及动物卫生监督工作。
5、海财整合〔2021〕1号中央农业相关中央支付资金100,000.00元，用于勐宋益农专业养殖合作社购买种公牛、种母牛补助。
6、云南省兽医总站拨入畜牧技术推广工作经费33,164.58元，用于开展畜牧技术推广工作。
7、云南省动物预防控制中心拨入疫情监测经费3,768.00元，用于购买实验室检测试剂。
8、省动物预防控制中心拨入动物免疫工作经费24,640.00元，用于动物强制免疫注射反应死亡补助。
9、云南省兽医学院拨入项目委托业务费24,300.00元，用于跨境动物采样差旅费。
10、州动物预防控制中心拨入非洲猪瘟采样经费2,200.00元，用于开展非洲猪瘟防控工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县畜牧兽医工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出6,885,148.40元，占本年支出合计的98.60%。与上年对比减少476,675.33元，减幅6.47%，减少的主要原因是2021年受疫情影响财政资金困难项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出977,123.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于事业单位离退休559,867.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出417,256.16元；
9.卫生健康（类）支出483,263.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位医疗287,465.09元、公务员医疗补助195,798.60元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出5,093,626.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于事业运行4,106,034.55元、病虫害控制887,591.60元、其他农业农村支出100,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出331,135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于在职职工住房公积金331,135.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县畜牧兽医工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,500.00元，支出决算为35,911.00元，完成预算的74.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33,032.00元，完成预算的76.82%；公务接待费支出决算为2,879.00元，完成预算的52.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待，控制接待标准，严格公务用车管理。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,859.00元，下降21.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,128.00元，下降25.20%；公务接待费支出决算增加1,269.00元，增长78.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护减少的主要原因是我单位严格控制公务用车管理，2021年非洲猪瘟防控工作没有2020年繁重；公务接待费支出增加的主要原因是物价上涨，上级主管部门来我县指导业务工作较上年频繁。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,032.00元，占91.98%；公务接待费支出2,879.00元，占8.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出33,032.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出33,032.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,879.00元。其中：
国内接待费支出2,879.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州业务主管部门来我县检查指导工作所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县畜牧兽医工作站2021年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县畜牧兽医工作站资产总额3,350,580.49元，其中，流动资产659,720.49元，固定资产2,690,859.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291,175.40元，其中固定资产减少0.00元,流动资产减少291,175.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1047平方米，账面原值367,768.00元，实现资产使用收入49,796.49元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3,350,580.49 |
659,720.49 |
2,690,859.00 |
1,160,927.00 |
623,225.00 |
0.00 |
906,707.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211047801111
