勐海县茶叶技术服务中心2020年度部门决算
监督索引号53282211055501000
勐海县茶叶技术服务中心2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县茶叶技术服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县茶叶技术服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县茶叶技术服务中心是财政全额拨款的事业单位，主要职能为：茶叶技术培训，指导茶园建设、生产、管理以及茶叶加工，茶叶生产技术研究和推广普及，古茶树资源保护，茶叶地理标识产品的申报、监管，茶产业政策调研，组织参与相关茶叶赛事、展会，茶文化、茶叶相关知识的宣传普及。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.现代茶园绿色生态技术集成示范推广
项目于2020年4月开始实施，于2020年8月底完成。建成现代茶园绿色生态技术集成示范茶园1万亩。实施有机肥替代1万亩。开展了太阳能杀虫灯、粘虫板、套种食用菌、铺防草布、茶园养蜂、种植绿肥、增施有机肥、茶园留养等现代茶园绿色生态技术集成示范。并通过示范茶园的建设，完成技术培训880人次。带动全县古茶园和现代茶园管理向绿色生态技术方向发展，从而全面提高全县茶园的品质和产量，为茶叶精制企业提供优质、安全生产原料。
2.班章、贺开、南糯山古茶树生物廊道保护项目
根据勐海县一县一业示范县创建方案，《勐海“一县一业”示范县创建——班章、贺开、南糯山古茶树生物廊道保护项目》由勐海县茶叶技术服务中心实施。项目于2020年4月开始实施，于2020年8月底完成。在对班章、贺开、南糯山的古茶山和村寨进行了调查，从古茶园的生长状况，茶农保护古茶树的意识，镇、村干部对古茶树保护的重视程度等各个因素综合分析，确定项目实施的重点茶园为贺开古茶园，核心区建设在班盆老寨古茶园。对村规民约进行完善，制作古茶园管理技术措施宣传处于9块，分别安装在村委会和其他7个古茶园分布较多的村寨。建设示范点386亩，安装太阳能杀虫灯10盏，除草机30台，修枝剪200套，施用有机肥96吨；完成培训500人次以上。
3.勐海县茶叶实用技术培训项目。因勐海县茶园生产管理中存在着管理相对粗放、科技含量不高、产业效益有待提升等问题，所以需要通过加强科技培训来改善。根据《勐海县一县一业示范县创建实施方案》， 并根据勐海县茶叶生产的实际情况，编写了《勐海“一县一业”示范县创建茶叶实用技术培训项目实施方案》，于2020年3月开始实施项目，至2020年7月完成项目。按照《西双版纳州生态茶园建设技术规程》、《《勐海茶》系列丛书—勐海茶种植技术》等技术规范，开展茶农培训42期3300人次，分别在勐海镇、勐遮镇、布朗山乡、勐往乡、格朗和乡、勐宋乡、西定乡、勐满镇、勐阿镇、勐混镇开展了古茶树资源保护、茶园留养、手工制茶、茶园绿色防控、生态茶园建设、茶叶审评等茶叶技术培训。从茶园管理到茶叶初制加工，到茶叶冲泡、审评，让茶农对“茶园到茶杯”的整个生产过程都有一定的了解，掌握基本的管理技术措施和加工工艺。通过培训，使全县茶园管理水平得到了一定提升，常用茶园管理技术措施得到应用，茶农逐步树立保护茶园生态的意识，茶叶初制水平得到提升，茶叶原料品质有提升。
4.勐海县茶产业发展大数据平台建设。
勐海县茶叶技术服务中心与上海元唯壹网络科技有限责任公司及时签订项目采购合同，严格按照项目设计方案启动勐海县茶产业发展大数据平台建设。现15套全天候气象采集设备已安装调试完成，数据传输正常，定制开发相关数据接口、软件系统配套完成，调式运行正常，各项指标已达项目设计要求。项目的实施推动茶园实行规范化、绿色化生产管理，有利于改善茶园生态环境，促进古茶树资源保护和合理开发，茶产品质量和食品安全将进一步提升；茶园生态环境好，生物多样性指数高，有利于有益生物的栖息和繁衍，必将产生良好的生态效益。
5.协助办好各项茶事活动。安排技术中坚力量对接服务茶事活动。全力支持配合各乡镇、县总工会办好西双版纳第三届职工“万人采茶、万人炒采”技能大赛选拔赛和总决赛。协助勐海县茶业协会开展勐海“一县一业”示范县创建项目茶文化“八进”活动及星级茶店的评比活动、勐海县第一届茶艺师、评茶员职业技能大赛。通过以赛代训的方式，为当地输送培养更多的职业技能人才。
6.开展国家产业体系和省茶叶体系茶叶产业试验站建设项目。按照体系要求，及时统计2019年本州内春茶茶叶产量产销情况。针对茶农的需求，重点开展大茶树移植、茶园留养、示范推广应用茶园有机肥、茶园病虫害绿色防控、古茶树资源保护、茶叶嫁接等方面的培训。
7.继续加大力度实施对勐海普洱茶产品网络溯源管理平台的建设，持续推动地理标识运用，今年新增10家企业申请开通使用“勐海茶地理标识”证明商标账号，发放标24472签枚。此外，又申报了15座茶山的地理标识证明商标。
8.抓实古茶山管理和古茶树保护。大力宣传古茶树资源保护法律法规，增强茶农保护意识。清理整顿古茶园违法建筑及不规范的标识、标牌，打击在古茶园内围剥、砍伐树木，保护原生环境。恢复古茶树生机。在勐混镇贺开村委会帮盆老寨建立古茶园保护试点386亩，集成配套：古茶树修剪、古茶园中耕、使用有机肥、绿肥种植、绿色防控等技术，示范带动效果明显。
9.抓绿色、有机茶园基地建设。充分发挥我县自然资源禀赋，鼓励支持企业、合作社、家庭农场进行绿色、有机茶园基地建设。引进知名认证机构开展相关技术培训，规范除草、灌溉、施肥、采摘、修剪等田间生产管理过程，指导茶园经营主体制定质量手册、编制岗位作业指导书、完备程序文件,规范企业质量控制流程。建立绿色食品茶、有机茶严格管理机制，确保产品质量稳定提升。
10.抓品牌建设。以“勐海茶、勐海味”引领，各企业品牌整合的方式，打造县级公共品牌，构建“县级区域品牌（勐海茶）+名山名茶品牌+企业品牌（子品牌）”的茶品牌体系。一是引导企业规范使用、维护和宣传“勐海茶”县级区域品牌，现有66家企业开通平台使用账户，授权14家企业款65款产品使用“勐海茶”地标，2020年发放42168枚“勐海茶”地理标志证明商标，并实现“一品一码”产品质量溯源；对已获批的15个名山茶地理标志证明商标正在抓紧制定相应的管理使用办法，逐步推广使用。二是抓初制所规范化建设，实施茶叶初制所规范达标升级改造，改善茶叶初制加工环境，推广清洁化、规范化、机械化加工，提升茶叶原料品质和质量安全。三是引导企业进行品牌资源整合，加强品牌营销，支持茶叶合作社、龙头企业申报著名商标、名牌产品，今年我县3家茶企（勐海茶业有限责任公司、勐海陈升茶业有限公司、云南农垦集团八角亭茶业有限公司）上榜云南省“十大名茶”产品。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县茶叶技术服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
勐海县茶叶技术服务中心系全额拨款公益性事业单位，内部机构设置名称：技术服务组、宣传组、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县茶叶技术服务中心2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县茶叶技术服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县茶叶技术服务中心2020年度收入合计7,565,421.83元。其中：财政拨款收入7,550,421.83元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的0.20%。与上年对比增加3,399,238.68元，增加81.59%。增加的原因是项目资金增加。
二、支出决算情况说明
勐海县茶叶技术服务中心2020年度支出合计7,555,195.83元。其中：基本支出3,506,131.83元，占总支出的46.41%；项目支出4,049,064.00元，占总支出的53.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,373,868.68元，增加80.69%。增加的原因是项目资金增加（“一县一业”示范创建补助资金）。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县茶叶技术服务中心事业单位机构正常运转的日常支出3,506,131.83元。与上年对比减少540,051.32元，减少13.35%。减少的原因是在职转退休人员增加4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,377,872.67元，占基本支出的96.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,259.16元，占基本支出的3.66%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县茶叶技术服务中心事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,049,064.00元。与上年对比增加3,913,920元，增加2896.11%。增加原因是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财农字〔2020〕204号“一县一业”示范创建补助资金 --古茶园现代茶园绿色生态技术集成示范推广及古茶树生物廊道保护2,885,930.00元。主要用于培训费，专用材料费，差旅费。
2.海财农字〔2020〕249号“一县一业”示范创建补助资金 --勐海县普洱茶大数据综合溯源平台958,360.00元。主要用于大数据溯源平台系统建设及维护。
3.海财农字〔2020〕144号“一县一业”示范创建补助资金--勐海县茶叶实用技术培训200,000.00元.主要用于茶叶技术培训。
4. 云南省茶叶科学研究所转入国家茶叶产业体系补助资金4,774.00元，主要用于茶叶体系建设相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县茶叶技术服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出7,550,421.83元，占本年支出合计的99.94%%。与上年对比3,434,238.68元，增加原因是项目资金增加（“一县一业”示范创建补助资金）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出676,563.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。 事业单位离退休316,142.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出265,029.54元，机关事业单位职业年金缴费支出95,391.01元。
9.卫生健康（类）支出299,131.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于事业单位医疗补助182,599.66元；公务员医疗补助116,532.30元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出6,384,605.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。2130122农业生产发展200,000.00元，主要用于茶叶产业实用技术培训；2130125 农产品加工与促销3,844,290.00元。主要用于茶叶培训，示范点建设及病虫害防治专用材料费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出190,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于住房公积金支出190,121.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县茶叶技术服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,000.00元，支出决算为3,530.00元，完成预算的13.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,530.00元，完成预算的32.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格控制三公经费支出，厉行节约，反对浪费。二是公务用车报废处置车辆1辆。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,585.00元，下降79.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少15,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,415.00元，下降66.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央厉行节约相关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,530.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费3,530.00元。其中：
国内接待费支出3,530.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门和乡镇技术指导调研，扶贫等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县茶叶技术服务中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县茶叶技术服务中心资产总额1,146,725.22元，其中，流动资产141,575.22元，固定资产684,400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产320,750.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加803,233.39元，其中固定资产增加459,020.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值183,200.00元；报废报损资产1项，账面原值183,200.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,146,725.22 |
141,575.22 |
684,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
684,400.00 |
0.00 |
0.00 |
320,750.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1,011,920.00元,其中：政府采购货物支出23,920.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出988,000.00元;授予中小企业合同金额1,011,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211055501111
