勐海县茶叶技术服务中心2021年预算公开说明
监督索引号53282211055500000
勐海县茶叶技术服务中心2021年预算公开说明
勐海县茶叶技术服务中心2021年预算公开目录
第一部分 勐海县茶叶技术服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县茶叶技术服务中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县茶叶技术服务中心2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县茶叶技术服务中心2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县茶叶技术服务中心是为茶叶生产发展提供服务，茶叶技术培训，指导组织实施茶园生产建设、管理、加工、销售、茶树良种繁育推广，茶叶政策调研等工作。主要工作为：开展茶叶生产技术培训，提高茶农管理茶园和茶叶初制加工水平；加强生态茶园建设，为建设“中国普洱茶第一县”奠定坚实的原料基础；加强古茶树资源的保护与合理利用；与省、州科研部门共同开展茶叶新技术、新品种的研究与推广应用。全力打造普洱茶第一县：一是继续推进生态茶园建设；二是继续推进勐海古茶现代产业园项目建设；三是继续做好茶叶技术服务工作，持续保障勐海县茶产业发展；开展好勐海普洱茶品牌推介活动；进行茶产业课题研究，并运用于指导生产，助推茶产业发展，进一步传承和弘扬、保护和挖掘、开发和利用民族茶文化，努力打造中国“普洱茶第一县”，全面提升勐海的知名度和美誉度，全面促进勐海普洱茶文化与经济社会持续健康发展，助推勐海经济社会跨越发展。
（二）机构设置情况
勐海县茶叶技术服务中心系全额拨款公益性事业单位,设有3个内设机构：技术服务组、宣传组、办公室。
（三）重点工作概述
1.茶叶生产技术培训
及时向各乡镇征集茶农技术需求，开展有针对性的技术培训和指导。重点开展绿色生态茶园建设、古茶树资源保护、茶叶初制加工、病虫害绿色防控、茶艺、茶文化等方面的培训。
2.加大古茶树资源保护力度
大力宣传古茶树资源保护法律法规，增强茶农保护意识。清理整顿古茶园违法建筑及不规范的标识、标牌，打击在古茶园内围剥、砍伐树木行为，保护原生环境。示范推广古茶园、古茶树科学管护技术，恢复古茶树生机。建立古茶园保护试点，集成配套：古茶树修剪、古茶园中耕、使用有机肥、绿肥种植、绿色防控等技术。
3.勐海县茶产业发展大数据平台建设和地理标志证明商标产品溯源体系建设。基于“互联网+大数据+品控溯源+网上商城”模式，通过采集茶树信息、茶山气候资料、茶园管理、茶厂生产管理、原料管理等多方面综合信息，并将相关信息匹配到地标产品、优质产品、知名品牌等重要产品，通过手机端查询相关信息，防止假冒伪劣、以次充好，让普洱茶消费变得明明白白，安全、放心消费。持续推动勐海茶和15个名山名茶地理标志证明商标应用。
4.初制所规范达标工作。对全县茶叶初制所进行摸底排查，全面了解掌握我县茶叶初制普遍存在的问题状况，做到心中有数，并对存在安全、卫生等问题隐患不达标的茶叶初制所提出整改要求意见，现场进行指导和规范。为下一步规范初制所打下良好基础。
5.大力推进茶园绿色化，开展有机茶园、绿色茶园认证。 充分发挥我县自然资源禀赋，鼓励支持企业、合作社、家庭农场进行绿色、有机茶园基地建设。引进知名认证机构开展相关技术培训，规范除草、灌溉、 施肥、采摘、修剪等田间生产管理过程，指导茶园经营主体制定质量手册、编制岗位作业指导书、完备程序文件,规范企业质量控制流程。建立绿色食品茶、有机茶严格管理机制，确保产品质量稳定提升。
6.开展国家产业体系和省茶叶体系茶叶产业试验站建设项目。按照体系要求，及时统计2021年本州内春茶茶叶产量产销情况。针对茶农的需求，重点开展大茶树移植、茶园留养、示范推广应用茶园有机肥、茶园病虫害绿色防控、古茶树资源保护、茶叶嫁接等方面的培训。继续做好云南省茶产业技术体系项数据的收集工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20名，其中：行政编制0名，事业编制20名。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人
离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门预算总收入361.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少40.16万元，下降10.00%，减少的原因主要是2020年我单位有3人退休，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入361.43万元，其中：本年收入361.43万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.43万元（本级财力361.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少40.16万元，下降10.00%，减少的原因主要是2020年我单位有3人退休，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出361.43万元。本年财政拨款安排支出361.43万元，其中：一般公共预算安排支出361.43万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少40.16万元，下降10.00%，减少的原因主要是2020年我单位有3人退休，人员经费减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出361.43万元，其中：基本支出361.43万元，项目支出0万元。比2020年预算数减少40.16万元，下降10.00%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出361.43万元，比2020年预算数减少40.16万元，下降10.00%。减少的原因主要是2020年我单位有3人退休，人员经费减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.18%，比2020年预算减少47.86万元，下降13.19%，减少的原因主要是2020年我单位有3人退休，人员经费减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.78%，比2020年预算减少3.90万元，下降27.92%，减少的原因主要是人员退休，公用经费减少以及压减10%公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.26%，比2020年预算增加11.19万元，增长50.28%，增加的原因主要是2020年我单位有3人退休，统筹外退休费增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.77%，比2020年预算增加0.4万元，增长16.67%，增加的原因主要是增加采购打印机。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与上年持平。持平原因主要是我单位2020-2021年项目没有纳入预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休33.95万元，主要用于保障退休人员统筹外工资支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.00万元，主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.00万元，主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.23万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.08万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出。
6.农林水支出—农业农村—事业运行239.67万元，主要用于事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费、办公经费的支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.50万元，主要用于财政配套住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资76.62万元（其中：基本支出76.62万元，项目支出0万元）。
津贴补贴42.01万元（其中：基本支出42.01万元，项目支出0万元）。
绩效工资104.19万元（其中：基本支出104.19万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费26.00万元，（其中：基本支出26.00万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费16.25万元（其中：基本支出16.25万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费12.08万元（其中：基本支出12.08万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元）。
住房公积金16.35万元（其中：基本支出16.35万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。
水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。
电费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。
邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。
差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元。
工会经费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元。
福利费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元。
其他商品和服务支出0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元。
3.对个人和家庭的补助
退休费33.46万元（其中：基本支出33.46万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三) 经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2021年政府采购预算3.07万元，其中：政府采购货物预算3.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加0.67万元，增长27.82%，增加的主要原因是增加采购打印机及办公用复印纸。具体预算情况如下：我单位2021年政府采购预算3.07万元，用于采购计算机4台，单价0.60万元，计2.40万元，多功能一体机1台，单价0.25万元，打印机1台，单价0.15万元，采购复印纸15箱，单价0.018万元，计0.27万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少2.10万元，下降80.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.50万元，较2020年减少0.60万元，下降54.55%。减少的原因主要是认真贯彻中央厉行节约有关规定，严格禁止超规格、超标准、扩大范围接待，最大限度降低成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2020年减少1.50万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。公务用车运行维护费0万元，较2020年减少1.50万元，下降100%，减少的原因主要是我单位车辆已于2020年12月份报废，无车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县茶叶技术服务中心2021年日常公用经费12.87 万元，比上年减少3.49万元，下降21.33%，减少的原因是退休3人，公用经费减少以及压减10%公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282211055500111
