监督索引号53282214036800000   

勐海县人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县人力资源和社会保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县人力资源和社会保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）大力加强人才强县战略推进工程，加强各类专业技术人才和技能人才特别是特殊人才队伍建设。拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全县高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。严格执行全县城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行省统一的社会保险关系转续实施办法，统筹全县机关、企事业单位基本养老保险政策，编制全县社会保险基金预算决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。

（5）负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，指导全县事业单位贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作。

（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（9）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全县劳动保障监察工作，组织实施对禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（11）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（12）负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门执行公务员法及有关公务员分类、录用、考核、奖惩 、任用、培训、辞退等方面的政策规定，并实施监督检查。

二、机构设置情况

勐海县人力资源和社会保障局纳入2019年部门预算的单位共1个。部门在职在编实有人数22人，内设9个股室。其中：办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、公务员管理股、工资福利股、社会保险股、调解仲裁与劳动监察办公室、档案室。

三、重点工作概述

1.全力做好就业促进工作

认真组织开展好各项就业专项援助活动。加快城乡统筹，着力解决“就业难”与“用工难”。实施更加积极的就业政策，帮助就业困难人员实现就业。加大创业担保贷款政策宣传力度，做好2019年创业担保贷款放贷工作。

2.加快完善社会保障体系

加大各项社会保险政策宣传力度，营造强势推进的工作氛围。深化全民参保登记计划成果运用，强化社会保险基金监管，加强社会保险经办管理服务。积极配合税务部门做好交接工作，使工作尽早有序开展。

3.继续推进人事人才工作

创新事业单位选人用人机制，完善事业单位新进人员公开招聘制度，继续抓好紧缺人才招聘工作，不断加强和完善人才引进的管理办法和奖励政策，完善人才评价标准，改进人才评价考核方式，促进人尽其才、才尽其用，努力做到“引得到人、留得住人”的局面。认真推进事业单位公务用车改革工作。进一步规范公务员津贴补贴，加快推进事业单位实施绩效工资工作。

4.积极构建和谐劳动关系

认真落实《云南省农民工工资支付保障规定》和《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》、《西双版纳州建设领域全面实行用工实名制管理及按月银行代发工资等七项制度》等文件精神，落实属地管理、行业主管责任，全面实行用工实名制管理、全面实行工资按月支付和银行代发工资制度、全面实行建设工程人工费用与其他工程款分账管理制度、全面建立施工现场信息“双公开”制度、全面完善农民工工资保证金制度、全面落实“欠薪入罪”、全面加强建设工程招投标和施工许可管理“七个全面”，从源头上全面治理农民工工资支付工作。

5.开展行业扶贫工作

积极开展行业扶贫工作，有效助推精准脱贫工作。根据技能培训和农村劳动力转移需要组织开展订单培训、定点培训，实现就地就近转移。加大创业就业扶持宣传和创业贷款扶持力度，通过创业带动就业，促进转移。以政府精准扶贫为契机，坚持以保基本、兜底线、促公平为准则，重点保障基本民生，编织出一张覆盖全民、保障基本民生的“安全网”。 全面落实符合条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民养老保险，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，严格落实《云南省健康扶贫30条措施》。

6.大力加强自身建设

进一步加强机关党建工作，深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，围绕基层党组织“提质年”建设，着力巩固提升党支部规范化达标创建，落实全面从严治党要求，不断推进机关党风廉政建设和党管意识形态工作，重点深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，坚持用中国特色社会主义和中华民族伟大复兴的共同理想教育引领党员干部职工，努力建造一支学习型、服务型、创新型的人社队伍。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）文件精神，勐海县人力资源和社会保障局2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路按照“实事求是，积极稳妥、统筹兼顾，突出重点、注重绩效，科学配置、保障重点”的要求，坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定的基本原则。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2019年部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，分别是勐海县人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制22人，其中：行政编制 22人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离退休人员11人，其中：退休11人。车辆编制2辆，实有车辆4辆。

勐海县人力资源和社会保障局人员构成情况

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入519.57万元，其中：一般公共预算财政拨款519.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县人力资源和社会保障局财政拨款收入519.57万元，其中:本年收入519.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.57万元（本级财力519.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出519.57万元，其中：基本支出519.57万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2011001、2080504、2080505、2080506、2082702、2082703、 2101101行政单位医疗21.25万元、2101103、2210201。主要反映机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等工资福利支出、办公经费、邮电费、燃油费等支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出519.57万元。财政拨款安排支出519.57万元，其中：基本支出519.57万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011001行政运行355.07万元、2080504未归口管理的行政单位离退休35.94万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.70万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.98万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.17万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.84万元、2101101行政单位医疗21.25万元、2101103公务员医疗补助14.33万元、2210201住房公积金44.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出519.57万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出439.87万元、商品和服务支出44.08万元、对个人和家庭的补助支出35.62万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款519.57万元，比2018年预算数减少118.15万元，下降18.53%。主要原因是2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2011001行政运行2019年预算数为355.07万元，比2018年预算数增加16.76万元，增长4.95%。主要原因是：在职人员基本工资、津贴补贴增加，公用经费标准提高。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为35.94万元，比2018年预算数增加3.39万元，增长10.41%。主要原因是：增加退休人员1人。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为33.70万元，比2018年预算数减少0.65万元，下降1.89%。主要原因是：退休1人。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为13.98万元，比2018年预算数增加0.24万元，增长1.75%。主要原因是：人员变动，导致缴费基数变动。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.17万元，比2018年预算数减少0.16万元，下降48.48%。主要原因是缴费比例变动。

6、2082703财政对生育保险基金的补助0.84万元，比2018年预算数减少0.01万元，下降1.2%。主要原因是工资变动导致缴费基数变动。

7、2101101行政单位医疗21.25万元，比2018年预算数增加3.53万元，增长21.25%。主要原因是工资调整缴费基数增加。

8、2101103公务员医疗补助14.33万元，比2018年预算数增加5.55万元，增长63.21%。主要原因是工资调整缴费基数增加。

9、2210201住房公积金44.29万元，比2018年预算数增加0.18万元，增长0.44%。主要原因是工资调整缴费基数增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.48％。与上年对比增加31.85万元，增长6.53％，增长变化的原因主要是在职人员基本工资、津贴补贴增加，公用经费标准提高。

 

勐海县人力资源和社会保障局2019年预算基本支出构成情况

 

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县人力资源和社会保障局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少150万元，下降100%。减少变化的原因主要是2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算安排25万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费16万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

    2019年勐海县人力资源和社会保障局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2018年增加0万元，与2018年持平，主要是我单位无此项费用预算。

    2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县人力资源和社会保障局安排公务用车购置及运行费9万元，其中：购置费0万元，比2018年增加0万元，与上年持平、运行费9万元，比2018年减少0.2万元，下降2.17%，主要用于保障机关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少变化的原因主要是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费比上年度减少。

3、公务接待费

2019年勐海县人力资源和社会保障局安排公务接待费预算16万元，比2018年减少2万元，下降11.11%，主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作，有关部门单位到我县学习交流工作经验，各乡镇汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人员范围。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费是44.07万元，比上年增加25.51万元，增长137.45%，增加主要原因是：1.2019年在职公用经费标准提高，2.将随工资发放的公车补贴自工资福利支出调整至其他交通费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款30万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款30万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 

勐海县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表20190328032003681.xls

勐海县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费预算表.xls

勐海县人力资源和社会保障局2019年三公经费预算说明.doc

 

监督索引号53282214036800111