勐海县劳动就业服务中心2020年预算信息公开
监督索引号53282214036500000
勐海县劳动就业服务中心2020年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县劳动就业服务中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县劳动就业服务中心2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县劳动就业服务中心部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能是为用人单位和劳动者提供各项服务。负责培训、安置、职业介绍、失业保险金收缴发放、流动就业管理、劳服企业、劳动力市场、人力资源开发、再就业管理等。
主要工作是负责宣传、贯彻实施《就业促进法》、国家就业再就业政策及失业保险方面的法律、法规、规章和有关规定；负责全县城镇下岗失业人员就业再就业工作规划的实施；贯彻落实下岗失业人员再就业优惠政策；负责完善并落实全县公共就业服务制度；负责全县劳动力就业、再就业统计的汇总工作；负责对乡镇社会保障服务中心、社区就业工作的业务指导；负责全县社区就业、再就业工作；协调落实特殊群体就业、就业困难人员的就业援助行动的有关政策；收集、发布用工信息；负责开展再就业宣传工作；承担就业服务领域的有关信息数据的处理和分析工作；对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供求职登记、职业介绍、信息服务、培训导向等“一条龙”服务，并为其办理就业登记、失业登记等事务；负责就业困难人员和农村劳动力培训工作。
二、机构设置情况
本中心内设7个科室，分别为：办公室、会统室、人力资源中心、失业保险办公室、就业和再就业办公室、担保中心办公室、档案室。
三、重点工作概述
2020年，完成城镇新增就业目标任务数2450人，城镇失业人员再就业目标任务数1450人，就业困难人员就业完成目标任务数1300人，大力开发公益性岗位,城镇登记失业率控制在3%以内，依托沪滇劳务协作平台，实行“点对点、一站式”全程服务保障，促进勐海农村劳动力向长三角地区有序转移。借力沪滇劳务对口帮扶协作机制，把农村劳动力转移就业作为立足当前的“稳”，持续发力，提升转移就业组织化程度，大力推动贫困劳动力外出务工增收。
统筹资源，加大培训力度，提升贫困劳动力各项能力。遵循精准帮扶、分类施策的基本原则，发挥行业特点和部门优势，把行业扶贫工作摆在突出位置，按照发展生产脱贫一批和转移就业脱贫一批的要求，加强技能扶贫和农村劳动力转移就业宣传引导，统筹整合农业、教育、林业、工会等部门资源，加强上下联动、区域合作，开展分层次、分类别、多形式的培训，不断增强针对性和实效性，对自主发展的劳动力开展种植、养殖业、茶叶加工等培训；对有就业意愿和劳动能力的贫困劳动力，结合就业需求开展茶艺师、汽修工等培训；对有创业条件和创业意愿的人员开展创业培训。通过职业技能培训提升劳动者技能，加大产业发展和加快农村劳动力转移力度，确保精准发力、精准扶贫。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，勐海县劳动就业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心。按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求进行2020年部门预算编制工作。在编制预算工作中我们始终以强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，以编细编实预算为抓手，加快预算执行进度为中心。按预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财要求，完成了2020年部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18名，其中：行政编制0名，事业编制18名。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入2183.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2183.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加638.82万元，增长41%。主要原因是：项目预算支出较上年增加485.98万元，增长138%，全县公益岗岗位数增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2183.71万元，其中:一般公共预算本级财力2183.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加638.82万元，增长41%。主要原因是：项目预算支出较上年增加485.98万元，增长138%，全县公益岗岗位数增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2183.71万元。财政拨款安排支出2183.71万元，其中：基本支出1347.73元，项目支出835.98万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款2183.71万元，比2019年预算数增加638.82万元，增长41%。主要原因是：项目预算支出较上年增加485.98万元，增长138%，全县公益岗岗位数增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080109社会保险经办机构456.55万元，主要用于在职人员工资、保障单位基本运转办公费、水费、电费等。比2019年预算数308.50万元，增加148.05万元，增长47.99%，增长的原因是：提高了绩效年终考核奖预算标准，全县安保服务人数增加，劳务费标准提高。
（2）2080501行政单位离退休22.93万元，主要用于退休人员统筹外退休工资。比2019年预算数22.88万元，增加0.05万元，增长0.21%，增长的原因是：退休人员工资正常增资。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.48万元，主要用于支出在职人员基本养老保险单位部分。比2019年预算数21.76万元，减少2.28万元，降低10.47%，减少的原因是：贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求养老保险费率下降4%。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.74万元，主要用于支出在职人员职业年金保费。比2019年预算数9.02万元，增加0.72万元，增长7.98%，增长的原因是：在职人员增加1人。
（5）2101101行政单位医疗12.96万元，主要用于支出在职人员医疗保险缴费。比2019年预算数13.83万元，减少0.87万元，降低6.29%，减少的原因是：贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求保险费率下降。
（6）2101103公务员医疗补助8.17万元，主要用于支出在职人员公务员医疗保险。比2019年预算数9.18万元，减少1.01万元，降低11.01%，减少的原因是：贯彻落实降低社会保险费率实施方案文件要求保险费率下降。
（7）2080799其他就业补助支出1617.55万元，主要用于支付全县公益岗岗位补贴和全县乡村公共服务岗位工资。比2019年预算数790.07万元，增加827.48万元，增长104.73%，增长的原因是：增加全县公益性岗位补助金额，全县公益性岗位数增加。
（8）2130599其他扶贫支出20.00万元，主要用于支付建档立卡贫困户外出务工一次性困难生活补贴和交通补贴。比2019年预算数0万元，增加20.00万元，增长100%，增长的原因是：根据《勐海县脱贫攻坚贫困劳动力转移就业项目资金补助实施方案》（海贫发〔2019〕2号）新增贫困劳动力转移就业扶贫项目。
（9）2210201住房公积金支出16.33万元，主要用于支付在职人员住房公积金保费。比2019年预算数19.00万元，减少2.67万元，降低14.05%，减少的原因是：计提基数减少绩效工资及绩效绩效考核基础奖。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出996.49万元（其中：基本支出275.91万元，项目支出720.58万元）
基本工资51.85万元（其中：基本支出51.85万元，项目支出0万元）
津贴补贴81.59万元（其中：基本支出81.59万元，项目支出0万元）
奖金74.72万元（其中：基本支出74.72万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费19.48万元（其中：基本支出19.48万元，项目支出0万元）
职业年金缴费9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费12.17万元（其中：基本支出12.17万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费8.17万元（其中：基本支出8.17万元，项目支出0万元）
其他社会保险缴费53.06万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出51.20万元）
住房公积金16.33万元（其中：基本支出16.33万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出669.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出669.38万元）
（2）商品和服务支出28.79万元（其中：基本支出28.79万元，项目支出0万元）
办公费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）
水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
物业管理费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）
工会经费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）
福利费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）
其他交通费用14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助1156.43万元（其中：基本支出1041.03万元，项目支出115.40万元）
退休费22.72万元（其中：基本支出22.72万元，项目支出0万元）
生活补助790.81万元（其中：基本支出790.81万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助342.90万元（其中：基本支出227.50万元，项目支出115.40万元）
（4）资本性支出2.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
办公设备购置2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算2.00万元，比2019年增加1.62万元，增长426%，增加的主要原因是2020年我单位要新搬办公楼，需添置办公设备，具体预算情况如下：5套办公桌椅，采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 2183.71万元，比2019年预算增加638.82万元，增长41%，增加变化的原因主要是项目预算支出较上年增加485.98万元，增长138%，主要全县公益岗岗位数增加补贴，公益性岗位工资增加。
2020年部门财政拨款支出2183.71万元。比2019年预算增加638.82万元，增长41%，增加变化的原因主要是项目预算支出较上年增加485.98万元，增长138%。主要全县公益岗岗位数增加补贴，公益性岗位工资增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县劳动就业服务中心正常运转的日常支出1347.73万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的20.47%,比2019年预算增加36.07万元，增长15.03%，增加变化的原因主要是人员变动，工资正常晋升。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.14%，比2019年预算增加2.32万元，增长8.76%，增加变化的原因主要是人员增加，在职公用经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的77.24%,比2019年预算增加112.45万元，增长12.11%，增加变化的原因主要是全县安保服务费较上年增加95.04万元，增长78.57%，安保人员工资提高，每人每月按3600元核定，预算人数为50人。
4.资本性支出占基本支出的0.15%,比2019年预算增加2.00万元，增长100%，增加变化的原因主要是用于购买办公家具。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县劳动就业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835.98万元，如全县公益岗人员岗位补贴、国企下岗离岗失业人员社会保险补贴、建档立卡贫困人口外出务工一次性生活困难补贴等开支。比2019年预算增加485.95万元，增长138.85%，增加变化的原因主要是全县公益性岗位数增加和新增预算建档立卡贫困人口外出务工一次性生活困难补贴等。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年预算相比，无增减变化，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
2020年勐海县劳动就业服务中心安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算。
2、公务用车购置及运行费
2020年勐海县劳动就业服务中心安排公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无车辆编制无运行费预算。
3、公务接待费
2020年勐海县劳动就业服务中心安排公务接待费预算5万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径无变化，原因是我单位认真落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制“三公“经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排835.98万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县劳动就业服务中心2020年机关运行经费30.80 万元，比上年增加4.33万元，增长16.35%，增加的主要原因是：2020年新增人员1名，在职公用经费增加，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282214036500111
附件：
勐海县劳动就业服务中心2020年部门预算公开表20200615034342729.xlsx
勐海县劳动就业服务中心2020年预算重点领域财政项目文本.doc