2018年第5号（总第97号）       目录

                                          

 

 

2-4   曼俩汉等五个地质灾害治理项目竣工决算审计结果公告

 

5-6   勐海县2016年糖料蔗核心基地建设项目竣工结算审计结果公告

 

 

主办单位：勐海县审计局

通讯地址：勐海县勐海镇东纳路77号

邮政编码：666200

电    话：（0691）5122403

 

 

 曼俩汉等五个地质灾害治理项目

竣工决算审计结果公告

（二○一八年六月二十九日公告）

 

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2017年6月至2017年10月，对勐海县国土资源局负责承建的曼俩汉等五个地质灾害治理项目竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）工程批复情况

勐海县国土资源局于2013年10月和2014年9月，向西双版纳州国土资源局上报关于南碰河梁子寨、南碰河新寨、嘎角寨、勐翁旧塘村小组、曼袄村曼俩汉村小组等五个村小组地质灾害防治工程的勘察及施工图设计评审的请示，西双版纳州国土资源局经研究后，给予《西双版纳州国土资源局关于勐海县勐海镇曼袄村委会曼俩汉村民小组滑坡治理地质灾害施工图设计的批复》（西国土资复﹝2014﹞149号）等五个项目的实施批复。在工程建设中，由于勐海县国土资源局发现局部规划设计方案受勘测精度等因素限制欠完善，群众及村组织提出的合理建议，为使项目更加切合实际，增强工程防范地质灾害的能力，经勐海县国土资源局、设计单位、监理单位、施工单位同意对原设计进行局部变更调整。勐海县国土资源局于2017年1月向勐海县人民政府报送《关于勐海县勐海镇曼袄村委会曼俩汉村民小组滑坡治理项目工程变更、调整的请示》（海国土资请﹝2017﹞163号）等四个项目的变更请示，勐海县人民政府于2017年8月给予相应的批复文件。

（二）工程概况及完成情况

项目投资完成情况：曼俩汉村民小组等五个地质灾害治理项目送审投资总额885.12万元，审计审定项目总投资853.8 7万元，审减投资额31.27万元，审减率3.53%，其中：工程投资688.01万元，待摊投资165.86万元（工程第三方检测费20.99万元、招标代理服务费5.39万元、栏标价编制费5.04万元、监理费23.70万元、地质勘察及设计费87.34万元、决算审计费2.57万元、前置审计费1.99万元、验收费18.84万元）。

项目实体工程完成情况：1.三迈村委会嘎角寨地质灾害工程完成新建挡土墙87.7m、新建排水沟129.5m。2.蚌龙村委会南碰河梁子寨地质灾害工程完成新建挡土墙948.5m；新建排水沟948.5m；新建DN600砼排水管46m；新建DN800砼排水管10m；新建消能池8个。3.勐宋乡蚌龙村委会南碰河新寨滑坡治理项目完成新建挡土墙328.5m；新建有盖板排水沟249.73m；新建无盖板排水沟156.4m；新建浆砌石台阶14m。4.曼袄村委会曼俩汉村治理项目完成新建挡土墙长959.07m；新建排水沟长889.25m；新建消能池7座；新建DN600涵管4m。5.勐翁村委会旧塘村滑坡治理工程完成新建抗滑桩44根；新建挡墙263m；新建排水沟1017m；新建支撑渗沟150.5m。

二、审计发现的主要问题

（一）建筑安装工程结算累计多计造价31.25万元

（二）项目管理不到位

1.拦标价编制事项未签订合同或协议，原始凭证不完整

2.未按要求成立项目建设领导小组

3.未按要求建立治理项目动态管理台账

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。针对发现的问题，审计建议：一是办理工程财务结算并结清债务；二是按相关要求将项目档案立卷归档；三是建议建设单位加强项目管理。

四、审计发现问题的整改情况

审计揭示的问题得到了勐海县国土资源局的高度重视，审计建议得到较好采纳，针对审计发现的问题勐海县国土资源局积极进行了整改。一是对施工单位多计工程价款的问题，勐海县国土资源局严格按照审计审定的工程结算价款与施工单位进行结算；二是对于拦标价编制事项未签订合同或协议，原始凭证不完整项的问题，勐海县国土资源局已于云南润滇工程技术咨询有限公司完成了拦标价编制合同的签订；三是未按要求成立项目建设领导小组的问题，勐海县国土资源局已上报请示政府，已成立了勐海县地质灾害搬迁、治理工程项目领导小组；四是对于动态管理台账的问题，勐海县国土局在今后的项目实施过程中，严格按照相关规定，做好动态管理台账，以便项目的管理和查阅。

勐海县2016年糖料蔗核心基地建设项目

竣工结算审计结果公告

（二○一八年六月二十九日公告）

 

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计局于2017年9月14日至2017年9月29日，对勐海县农业和科技局组织实施的勐海县2016年糖料蔗核心基地建设项目竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）工程批复情况

勐海县2016年糖料蔗核心基地建设项目实施方案经勐海县发展改革和工业信息化局于2016年10月24日组织专家进行审查复核后，认为方案基本符合要求，同意并给予实施方案的批复，批复文件为《勐海县发展改革和工业信息化局关于勐海县2016年糖料蔗核心基地建设项目实施方案的批复》（海发工〔2016〕447号）文件。

（二）工程概况及完成情况

该工程合同开工日期为2017年1月20日，竣工日期为2017年5月20日，实际开工日期为2017年2月18日，初验日期为2017年7月12日。项目开工及竣工时间未按合同执行。勐海县2016年糖料蔗核心基地建设项目完成田间道路5.61千米，建设沟渠1.775千米，清理水沟0.826千米，埋设Φ500涵管52米，Φ400涵管46米。项目送审工程投资435.92万元，审定工程投资391.02万元 ，待摊投资使用县财政提取的甘蔗产业发展基金支付，不在本次审计范围。

二、审计发现的主要问题

建筑安装工程结算累计多计造价44.90万元

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。针对发现的问题，审计建议：一是办理工程财务结算并结清债务；二是按相关要求将项目档案立卷归档。

四、审计发现问题的整改情况

审计揭示的问题得到了勐海县农业和科技局的高度重视，审计建议得到较好采纳，针对审计发现的问题勐海县农业和科技局积极进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县农业和科技局严格按照审计审定的工程结算价款与施工单位进行结算。