勐海县教育体育局2021年预算信息公开
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勐海县教育体育局2021年预算公开说明
勐海县教育体育局2021年预算公开目录
第一部分 勐海县教育体育局2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县教育体育局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县教育体育局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县教育体育局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订教育体育改革与发展规划，协助起草教育体育方面的规范性文件。
2.负责县级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实县级各类学校的设置标准，指导县级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，负责监测基础教育发展水平和发展质量。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
6.指导中等教育发展与改革，统筹协调、管理中等学校专业设置和调整，会同有关部门提出中等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。
7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导县级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导县级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定县级各类学校的招生计划；负责中小学、幼儿园及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门落实好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导普通话推广和普通话测试工作。
13.负责指导县级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件防治，协助做好行业突发事件的应急处置和救援工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施进行监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入勐海县教育体育局（本级）部门2021年度部门预算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县教育体育局
2.勐海县教育体育局教育科学研究室
3.勐海县招生委员会办公室
4.勐海县教育局勤工俭学服务中心
5.勐海县青少年校外活动中心
6.勐海县业余少体校
7.勐海县教育体育局学生资助管理中心
勐海县教育体育局机关设7个内设机构：办公室、人事股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股。
（三）重点工作概述
勐海县教育体育局将深入贯彻党的十九大、全国教育大会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，2021年，着重从以下几方面做好教育体育工作:
1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训，建立健全对教育系统党员干部和骨干教师专题培训的常态化工作机制，形成多层次党的创新理论学习培训体系。坚持系统学习，推动党员干部和教师学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入理解和掌握贯穿其中的马克思主义立场观点方法，把握精髓，抓住根本，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。将习近平新时代中国特色社会主义思想融入中小学教育，推动有条件的高中阶段学校开设习近平新时代中国特色社会主义思想选修课和主题党课团课。统筹利用学校和社会资源，丰富中小学课内外教学形式，通过课上课下、校内校外等多种途径，广泛开展丰富多彩的教育和实践活动，让中小学生在潜移默化中增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的情感认同，从小培育和践行社会主义核心价值观，扣好人生第一粒扣子。三是牢固树立大局意识，团结进取开拓创新，充分发挥基层工会的优势和特点，坚持以法治会，加强自身组织建设，组织全县学校各基层工会开展丰富多彩的活动。
2.全面落实立德树人根本任务。一是健全立德树人落实机制。把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。把思想政治工作体系贯穿学科体系、教学体系、教材体系、管理体系等人才培养体系。二是强化理想信念教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强党的基本理论、基本路线、基本方略教育，教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。三是加强体育、美育、劳动教育。增强学生综合素质，教育引导学生培养综合能力和创新思维。树立健康第一的教育理念，全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。加强劳动教育，引导学生崇尚劳动、尊重劳动、辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。四是加强法治教育，将法治教育全面纳入国民教育体系，加强宪法教育，使尊法学法守法用法成为广大学生的共同追求和自觉行动。五是重视家庭教育，加强对家庭教育的指导，通过家长委员会、家长学校、家长课堂等形式，形成政府、家庭、学校、社会联动的家庭教育工作体系，引导家长掌握科学的教育理念和方法。
3.实现各级教育高水平普及。一是以农村为重点提升学前教育普及普惠水平，健全学前教育发展机制。建立更为完善的学前教育管理体制、办园体制、投入体制，加强统筹，充分发挥乡镇政府作用，健全与管理体制相适应的学前教育经费投入机制。大力发展公办园，完善扶持政策，继续通过政府补贴、购买服务等方式，加快发展普惠性民办幼儿园，扩大学前教育资源。根据人口规模及分布情况，合理规划幼儿园布局，严格落实城镇新建小区配套建设幼儿园制度，满足城镇儿童入园需求。着力提升学前教育保教质量，加强科学保教和质量监管，规范办园行为，不断消除“小学化”倾向，加强对“一村一幼”的业务指导和监督，探索农村乡镇幼儿园和“一村一幼”一体化管理，建立乡镇公办中心幼儿园统筹管理区域内“一村一幼”的制度，建立科学导向，促进区域学前教育优质均衡发展。二是推动九年义务教育城乡一体化均衡发展，保障适龄儿童少年接受良好的义务教育，办好寄宿制学校，保留并办好必要的乡村小规模学校（含教学点），着力解决义务教育城乡发展不协调问题，合理配置教育资源，缩小城乡差距，全面实施义务教育优质均衡发展，统一县域内义务教育学校建设标准、统一教师编制标准、统一生均公用经费基准定额、统一基本装备配置标准，“两免一补”政策城乡全覆盖，解决“乡村弱、城镇挤”的难题，消除大班额，进一步建立完善“城乡一体，服务均等，保障公平，就近入学”的义务教育均衡发展模式。三是全力推进高中阶段教育普及攻坚。立足县域实际，合理规划学校布局，加强普通高中学校标准化建设，改善办学条件，满足学生就学需求，不断扩大高中阶段教育规模，加快完成勐海县第一中学改扩建及勐海县第二中学项目建设，确保高中阶段毛入学率不断提升，完善普通高中办学水平综合评价和教育教学质量综合评价，促进普通高中内涵发展，提升学校办学水平。四是建立普通高中和中等职业教育互通机制，探索课程互选、资源互通，推进中等职业教育和普通高中教育协调发展。依托县职业高级中学全面加强文化素质教育、技术技能教育、实习实训，为学生全面发展、多渠道成才奠定基础、创造条件。积极扶持民办教育，优化教育资源配置，扩大优质教育资源总量。
4.构建一流人才培养与创新体系。一是加强新时代教师队伍建设，加强师德教育，引导教师以德修身、以德立学、以德施教、以德育德。增加师范生教师职业道德认同和社会责任感，建立教师入职宣誓制度。把师德表现作为评价教师素质的重要标准，作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要要求。二是建立师德师风建设长效机制，完善学生、家长和社会参与的师德监督机制。加强师德师风宣传，选树先进典型，弘扬中华民族尊师重教、崇智尚学的优良传统，建立教师个人信用记录，制定师德师风考核负面清单。三是创新和规范教师配备，盘活事业编制存量，优化结构，向教师队伍倾斜，提高编制使用效益，严禁挤占、挪用、截留教师编制，及时补足配齐教师。采取多种形式增加教师总量，创新编制管理，加大教师编制、教职工统筹配置和跨区域调整力度。通过县城选调，交流轮岗等方式调整我县中小学、幼儿园师资布局，改善师资结构，为缩小城乡教育差距、实现教育公平起到良好促进的作用。四是改革和完善教师培训体系，提高教师培训的针对性和实效性，深化学校岗位聘任制度改革和绩效分配制度改革，绩效工资充分体现教师的工作量和实际业绩，调动县域内广大教职员工工作积极性，切实增加工作实效。
5.精准帮扶困难特殊群体。一是落实义务教育阶段随迁子女“同城同教”政策。根据就近入学、均衡编班原则，保障随迁子女平等享受基本公共教育服务。将随迁子女入学纳入城镇总体规划和学校布局建设规划，有序扩大城镇学位供给。二是健全家庭经济困难学生资助体系。深入推进教育精准脱贫，不断完善家庭经济困难学生精准资助政策，加强贫困学生认定工作和学生信息核实工作，重点帮助贫困家庭子女接受教育。加强资助机构和队伍建设，强化资助工作人员的责任意识、担当意识、大局意识。落实家庭经济困难学生奖助学金和助学贷款政策，改进资助方式，提高资助水平，让贫困家庭的孩子都能接受公平、有质量的教育，阻断贫困代际传递。三是满足特殊学生发展需要。不断发展特殊教育，采取特殊教育学校就读、普通学校随班就读、送教上门等多种方式，逐一做好残疾儿童少年接受义务教育工作，做到全覆盖、零拒绝。全面推进融合教育，优先让残疾儿童少年在普通学校接受教育。四是加大资助宣传力度。建立资助政策宣传工作长效机制，充分利用学校、乡镇、村委会村小组等平台，把握好宣传节点，开展多种形式的资助宣传教育活动，全面、准确、主动、及时地向媒体和公众宣传，介绍家庭经济困难学生资助的重要政策措施和取得的成效。
6.切实维护教育体育系统安全稳定。一是树立“安全第一”意识，强化安全管理的红线意识、高压意识，抓实教育预防、应急处置等工作，强化事故应急处置的能力，落实安全事故通报制度，加强和完善学校安全事故问责机制，杜绝校园安全事故、校园欺凌事件的发生。完善人防、物防、技防“三防”建设，切实将校园安全工作落到实处。二是深入开展扫黑除恶专项斗争，巩固专项斗争成果，健全维护教育系统安全稳定责任落实、投入保障、信息报送、工作运行、协同联动、检查督导、考核奖惩等机制。加强青少年毒品预防教育,让禁毒宣传更加贴近实际、贴近生活、贴近群众,引导广大青少年牢牢树立“珍爱生命，远离毒品”的思想意识。强化矛盾排查，消除风险隐患，确保教育体育系统大局稳定，为勐海县教育改革发展创造良好环境。
7.提高教育督导质量和水平。一是切实落实教育优先发展战略地位，深化教育督导体制机制改革，完善对各级政府履行教育职责督导评估制度，强化政府发展教育主体责任，确保教育优先发展战略地位的落实。二是健全各级各类学校办学水平和教育质量评价机制，对各级各类学校落实立德树人根本任务、规范办学行为情况进行督导评估。健全各级各类学校办学水平和教育质量评价机制，落实云南省义务教育学校督导评估方案，深入推进中小学校责任督学挂牌督导和基础教育阶段学校综合督导评估，全面提高基础教育办学质量。建立督导通报公示制度、约谈制度、定期整改制度及奖惩制度。三是建立完善现代教育评估监测机制。建立教育督导部门统一归口管理、专业机构和社会组织多方参与的教育评估监测机制，对各级各类教育办学行为和教育质量进行评估监测，为规范教育管理、优化教育决策、指导学校工作提供科学依据。四是加强督导队伍建设。抓好督导工作业务培训，通过工作例会、网络培训、外出学习等多种形式开展学习和培训活动，提高提高督导效力。五是紧抓控辍保学督查指导工作不放松。督促乡镇人民政府和学校落实控辍保学主体责任，指导好乡镇人民政府和学校采取更加高效的劝返和保学措施，并做好台账收集，特别是督促各乡镇落实推进控辍保学“四步法”，不让“四步法”仅仅停留在宣传教育和责令整改这两步。
8.提升教育科研能力。一是充分发挥教育科研在教育工作中的基础性、先导性作用。完善各级各类教育科研机构，配齐配强教育科研人员，激发教育科研人员的积极性，发挥其在教育教学改革中的引领作用。二是以提高教育质量为重点，搭建教师专业发展平台，促进教师队伍素质不断提高。以课题研究为导向，深入研究教育教学改革，促进教育教学方式现代化。三是以课堂教学改革研究为着力点，推进教学方式和育人方式变革。积极推进教育评估工作和教学质量水平监测及质量分析工作，全面开展各级各类课题研究，发挥教育科研诊断激励功能，为教育改革与教育教学实践提供决策咨询和业务指导。
9.推动体育事业与教育事业同步发展。一是强化体育项目申报，科学谋划体育发展前景，重点做好2021年体育工作项目规划和项目预算。二是持续推进体育设施基础建设，促进体育事业健康发展。贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出的“到2025年，人均体育场地面积要达到2平方米”的目标，着力推动体育基础设施建设。三是推进群众性体育活动发展，制定2021年体育赛事活动计划清单，增强体育工作普及成效。大力发展民族体育活动，积极组织开展各类群众性体育活动，增强群众性、民族性体育活动普及。四是持续发展校园体育运动，提高教育体育事业发展水平。以“青少年校园足球运动”为抓手，兼顾开展校园篮球、田径等各项校园体育运动，加大艺体生培训培养力度，加大运动苗子的输送，落实立德树人根本任务，努力协助办好国民体质监测，推动体育教育事业健康发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69名，其中：行政编制 22名，事业编制47名。在职实有63人，其中：财政全额保障 63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入4357.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4030.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转327.40万元。
与上年对比减少6467.92万元，下降59.74%，减少的原因主要是北师大教育合作经费、教育发展专项资金职业教育经费、体育事业的彩票公益金体彩等部门项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4357.96万元，其中：本年收入4030.56万元，上年结余结转收入327.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4030.56万元（本级财力4030.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少6467.92万元，下降59.74%，减少的原因主要是北师大教育合作经费、教育发展专项资金职业教育经费、体育事业的彩票公益金体彩等部门项目减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4357.96万元。本年财政拨款安排支出4357.96万元，其中：一般公共预算安排支出4357.96万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。
与上年对比减少6467.92万元，下降59.74%，减少的原因主要是北师大教育合作经费、教育发展专项资金职业教育经费、体育事业的彩票公益金体彩等部门项目减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出4030.56万元，其中：基本支出2149.19万元，项目支出1881.38万元。比2020年预算数减少6736.39万元，下降62.57%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2149.19万元，比2020年预算数减少22.42万元，下降1.03%。减少的原因主要是在职人员数减少，相应配套的五险也有所减少，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.05%,比2020年预算减少64.51万元，减少3.30%，减少的原因主要是在职人员数减少，相应配套的五险也有所减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.87%，比2020年预算增加35.30万元，增长38.87%，增加的原因主要是水费、邮电费、差旅费、其他交通费等增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.08%，比2020年预算增加6.79万元，增长5.48%，增加的原因主要是退休费增加。
（4）资本性支出占基本支出的0%，较2020年预算相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目10个，安排1881.38万元，如水电费、其他商品和服务等开支。比2020年预算减少6713.96万元，下降78.11%，减少的原因主要是北师大教育合作经费、教育发展专项资金职业教育经费、体育事业的彩票公益金体彩等部门项目减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）教育支出—教育管理事务—行政运行245.06万元，主要用于行政人员薪酬及日常办公支出。
（2）教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出1467.24万元，主要用于事业人员薪酬及日常办公支出。
（3）教育支出—普通教育—学前教育2.6万元，主要用于拨付学前教育家庭经济困难学生资助经费。
（4）教育支出—普通教育—小学教育0.89万元，主要用于拨付友谊学校在职公用经费、小学义务教育家庭经济困难学生生活补助。
（5）教育支出—普通教育—高中教育64.82万元，主要用于勐海中学普通高中国家助学金补助及免学杂费补助、勐海中学、一中、三中普通高中生均公用缺口经费。
（6）教育支出—普通教育—其他普通教育支出2.25万元，主要用于省级公费师范生培养计划专项资金。
（7）教育支出—普通教育—高等教育10.82万元，主要用于2020年生源地信用助学贷款风险补偿经费。
（8）教育支出—其他教育支出—其他教育支出1800万元，主要用于勐海县民族体育中心及广场建设项目支出。
（9）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休58.74万元，主要用于行政退休人员退休费、离退休公用经费。
（10）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休72.15万元，主要用于事业退休人员退休费、离退休公用经费。
（11）社会保障和就业支出出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出89.6万元，主要用于行政事业在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。
（12）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出44.8万元，主要用于行政事业在职人员职业年金缴费支出。
（13）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.56万元，主要用于行政在职人员单位部分医疗保险支出。
（14）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.05万元，主要用于事业在职人员单位部分医疗保险支出。
（15）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助42。87万元，主要用于行政事业在职人员公务员医疗补助支出。
（16）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.12万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资278.92万元（其中：基本支出278.92万元，项目支出0万元）
津贴补贴185.49万元（其中：基本支出185.50万元，项目支出0万元）
奖金48.46万元（其中：基本支出48.46万元，项目支出0万元）
绩效工资269.78万元（其中：基本支出269.78万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费89.6万元（其中：基本支出89.6万元，项目支出0万元）
职业年金缴费44.8万元（其中：基本支出44.8万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费56万元（其中：基本支出56万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费42.87万元（其中：基本支出42.87万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费7.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）
住房公积金69.12万元（其中：基本支出69.12万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出800.00万元（其中：基本支出800.00万元，项目支出0万元）2.商品和服务支出
办公费8.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出0万元）
水费4.51万元（其中：基本支出2万元，项目支出2.51万元）
电费5.3万元（其中：基本支出3万元，项目支出2.3万元）
邮电费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）
物业管理费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）
差旅费8.31万元（其中：基本支出6万元，项目支出2.32万元）
维修（护）费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）
培训费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）
公务接待费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）
专用材料费19.18万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出17.09万元）
劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
委托业务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
工会经费11.2万元（其中：基本支出11.2万元，项目支出0万元）
福利费6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1862万元（其中：基本支出46.67万元，项目支出1815.33万元）
3.对个人和家庭的补助
退休费129.29万元（其中：基本支出129.29万元，项目支出0万元）
生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）
助学金5.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.82万元）
4.资本性支出办公设备购置4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）
专用设备购置15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）
信息网络及软件购置更新5万元(其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
其他资本性支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2021年政府采购预算33.08万元，其中：政府采购货物预算33.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少643.91万元，下降95.11%，减少的主要原因是全县各中小学、幼儿园电子设备、北师大教育合作等采购项目减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少2万元，下降8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因主要是我单位无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为9万元，较2020年减少1万元，下降10%。国内公务接待批次为16次，共计接待265人次。减少的原因主要是根据海财行字〔2020〕258号文件：“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减；为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为14万元，较2020年减少1万元，下降6.7%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无变化的原因主要是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费14万元，较2020年减少1万元，下降6.7%，减少的原因主要是根据海财行字〔2020〕258号文件：“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减；为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目10个，其中：财政拨款安排10个，涉及金额1881.38万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。 2021年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县教育体育局2021年机关运行经费37.90万元，比上年减少7.23万元，下降16.02%，减少的原因是：在职人员较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县教育体育局下属事业单位2021年日常公用经费88.21 万元，比上年增加42.53万元，增长93.11%，增加的原因是在职人员较上年有所增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282226036000111
勐海县教育体育局2021年部门预算公开表20210524110423280.xls